г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 01 ноября 2020 года
Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 605 998,3 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,6 тыс. рублей.
по расходам – 610 388,3 тыс. рублей,
с дефицитом – 4 390,0 тыс. рублей.
.
С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.11.2020г.) составили:
по доходам - 745 553,5 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы - 183 758,0 тыс. рублей;
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 628 769,5 тыс. рублей;
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10 066,6 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 2 773,0 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет - -79 813,6 тыс. рублей.
по расходам - 833 074,5 тыс. рублей.
с дефицитом – - 87 521,0 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 ноября 2020 года составило – 51,9%. В бюджет поступило 398 632,3 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 113 231,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 285 400,4 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 814,0 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 ноября 2020 года и к аналогичному периоду 2019 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2020 года |
Поступления на 01.11.2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.11.2019 г. |
Поступления 2020 года в % к 2019 году |
|
НДФЛ |
83 227,0 |
59 165,6
|
71,1% |
65 574,7
|
90,2% |
|
Акцизы |
3 900,0 |
3 562,6 |
91,3% |
3 904,7 |
91,2% |
|
Совокупный доход |
18 600,0 |
12 972,0 |
69,7% |
16 846,4 |
77,0% |
|
Имущество физ.лиц |
8 000,0 |
2 677,7 |
33,5% |
2 228,3 |
120,2% |
|
Транспортный налог |
2400,0 |
1 444,1 |
60,2% |
1 716,8 |
84,1% |
|
Земельный налог |
8000,0 |
4 995,2 |
62,4% |
5 649,3 |
88,4% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
10,0 |
0,0% |
5,1 |
св.100% |
|
Гос. пошлина |
4 211,0 |
3 889,2 |
92,4% |
3 911,0 |
99,4% |
|
Итого налоговых доходов |
128 338,0 |
88 716,4 |
69,1% |
99 836,3 |
88,9% |
|
Доходы от использования имущества |
11 450,0 |
8 250,5 |
72,1% |
10 204,8 |
80,8% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
270,0 |
256,0 |
94,8% |
267,5 |
95,7% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
7 000,0 |
6 220,3 |
88,9% |
8 052,3 |
77,2% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
33 400,0 |
8 303,9 |
24,9% |
3 393,4 |
св.100% |
|
Штрафы |
3000,0 |
1 418,1 |
47,3% |
2 064,8 |
68,7% |
|
Прочие неналоговые доходы |
300,0 |
66,7 |
22,2% |
262,6 |
25,4% |
|
Итого неналоговых доходов |
55 420,0 |
24 515,5 |
44,2% |
24 245,4 |
101,1% |
|
Всего собственных доходов |
183 758,0 |
113 231,9 |
61,6% |
124 081,7 |
91,3% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
583 875,4 |
285 400,4 |
48,9% |
323 004,0 |
88,4% |
|
Всего доходов |
767 633,4 |
398 632,3 |
51,9% |
447 085,7 |
89,2% |
Налоговые доходы на 01 ноября текущего года исполнены к годовым назначениям на 69,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 88,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физ. лиц – 120,2%. Ниже уровня прошлого года показатели, по госпошлине – 99,4%, по акцизам – 91,2%, по НДФЛ – 90,2, по земельному налогу – 88,4%, по транспортному налогу – 84,1%. по совокупному доходу – 77,0%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 44,2 %, к аналогичному периоду прошлого года на 101,1% т.е. увеличение на 1,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от продажи материальных и нематериальных активов св.100% тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по платежам при пользовании природными ресурсами – 95,7% или 11,50 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 77,2% или – 1 832 тыс. рублей, по доходам от арендной платы за имущество на 80,8% или 1 954,3 тыс.рублей, по штрафам на 68,7% или – 646,7 тыс.рублей., прочим неналоговым доходам – 25,4% или -195,9 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 470 439,8 тыс. рублей или на 55,3% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 ноября 2020 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнение на 01 ноября 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 ноября 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
56 399,1 |
37 898,8 |
67,2% |
80 359,20 |
47,2% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 107,5 |
4 066,7 |
79,6% |
5 853,90 |
69,5% |
|
|
Национальная экономика |
138 044,4 |
37 116,4 |
26,9% |
30 291,00 |
122,5% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
189 440,1 |
73 719,8 |
38,9% |
25 306,10 |
291,3% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
- |
- |
|
|
Образование |
386 372,2 |
277 943,0 |
71,9% |
292 241,90 |
95,1% |
|
|
Культура, кинематография |
57 745,1 |
28 674,2 |
49,7% |
18 900,70 |
151,7% |
|
|
Социальная политика |
14 847,5 |
10 522,6 |
70,9% |
7 968,80 |
132,0% |
|
|
Физическая культура и спорт |
300,0 |
140,9 |
47,0% |
283,8 |
49,6% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 811,0 |
277,4 |
15,3% |
1 923,20 |
14,4% |
|
|
Итого расходов: |
850 146,9 |
470 439,8 |
55,3% |
463 128,6 |
101,6% |
Большая доля средств – 67,4% направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (317 280,7 тыс.руб.), в т.ч. на образование –277 943,0 тыс. руб. (59,0%), на культуру –28 674,2 тыс.руб. (6,1%), на физическую культуру и спорт – 140,9 тыс.руб. (0,02%), на социальную политику – 10 522,6 тыс.руб. (2,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 73 719,8 тыс.рублей или 15,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 37 116,4 тыс.руб. или 7,9 %, на общегосударственные вопросы – 37 898,8 тыс.руб. или 8,0%, другие расходы – 0,8%.