на 01 ноября 2020 года

       Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

         по доходам – 605 998,3 тыс. рублей

             в том  числе

             - собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс. рублей

             - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс. рублей

             - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)  -   10 066,6 тыс. рублей.

         по расходам  – 610 388,3 тыс. рублей,

         с дефицитом – 4 390,0 тыс. рублей.

.

       С учетом  внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.11.2020г.) составили:

          по доходам   -  745 553,5 тыс. рублей

              в том числе:

              - собственные налоговые  и неналоговые доходы   - 183 758,0 тыс. рублей;

              - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 628 769,5 тыс. рублей;

              - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10 066,6 тыс.  рублей;

              - дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 2 773,0 тыс. рублей;

             - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов   имеющих целевое назначение прошлых лет -  -79 813,6 тыс. рублей.

          по расходам  -   833 074,5 тыс. рублей.

          с дефицитом – - 87 521,0 тыс. рублей. 

    Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 ноября 2020 года  составило – 51,9%. В бюджет поступило 398 632,3 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  113 231,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета  - 285 400,4 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 814,0 тыс.рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 ноября 2020 года  и к аналогичному периоду 2019 года

                                                                                                                                                                       тыс.рублей

Налоговые доходы на 01 ноября текущего года исполнены к годовым назначениям на 69,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 88,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физ. лиц – 120,2%. Ниже уровня прошлого года показатели, по госпошлине – 99,4%, по акцизам – 91,2%, по  НДФЛ – 90,2, по  земельному налогу – 88,4%, по транспортному налогу – 84,1%. по совокупному доходу – 77,0%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 44,2 %, к аналогичному периоду прошлого года на 101,1% т.е. увеличение на 1,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от продажи материальных и нематериальных активов св.100% тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года поступления,  по платежам при пользовании природными ресурсами – 95,7% или 11,50 тыс. рублей, от  оказания платных услуг и компенсации затрат государства 77,2% или – 1 832 тыс. рублей, по доходам от арендной платы за  имущество на 80,8% или 1 954,3 тыс.рублей, по штрафам на 68,7% или – 646,7 тыс.рублей., прочим неналоговым доходам – 25,4% или -195,9 тыс. рублей.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 470 439,8 тыс. рублей или на 55,3% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 ноября 2020 год

                                                                                                                                                    тыс. руб.

Большая доля средств – 67,4% направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (317 280,7 тыс.руб.), в т.ч. на образование –277 943,0 тыс. руб.  (59,0%), на культуру –28 674,2 тыс.руб. (6,1%),  на физическую культуру и спорт – 140,9 тыс.руб. (0,02%), на социальную политику – 10 522,6 тыс.руб. (2,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 73 719,8 тыс.рублей или 15,6% от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 37 116,4 тыс.руб. или 7,9 %, на общегосударственные вопросы – 37 898,8 тыс.руб. или 8,0%, другие расходы – 0,8%.