г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 01 августа 2020 года
Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 605 998,3 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс. рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,0 тыс.рублей
по расходам – 610 388,3 тыс.рублей,
с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей..
С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.08.2020г.) составили:
по доходам - 745 553,5 тыс.рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы - 183 758,0 тыс.рублей;
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 624 769,5 тыс.рублей;
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов – 12 839,6 тыс.рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет - -79 813,6 тыс. рублей.
по расходам - 833 074,5 тыс.рублей
с дефицитом – 87 521,0 тыс.рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2020 года составило – 29,5 %. В бюджет поступило 221 697,7 тыс.рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 76 588,6 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестояшего бюджета - 145 109,1 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 814,00 тыс.рублей.
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2020 года |
Поступления на 01.08.2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.08.2019 г. |
Поступления 2020 года в % к 2019 году |
|
НДФЛ |
83 227,0 |
40 097,3 |
48,2 |
45 851,0 |
87,5 |
|
Акцизы |
3 900,0 |
2 312,2 |
59,3 |
2 625,9 |
88,1 |
|
Совокупный доход |
18 600,0 |
9 347,6 |
50,3 |
12 524,9 |
74,6 |
|
Имущество физ.лиц |
8 000,0 |
388,6 |
4,9 |
349,6 |
111,2 |
|
Транспортный налог |
2400,0 |
419,2 |
17,5 |
509,2 |
82,3 |
|
Земельный налог |
8000,0 |
2 663,4 |
33,3 |
3 110,6 |
85,6 |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
8,8 |
0,00 |
5,1 |
Св.100% |
|
Гос. пошлина |
4 211,0 |
2 582,9 |
61,3 |
2 547,7 |
101,4 |
|
Итого налоговых доходов |
128 338,0 |
57 820,0 |
45,1 |
67 524,0 |
85,6 |
|
Доходы от использования имущества |
11 450,0 |
5 549,7 |
48,5 |
7 014,5 |
79,1 |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
270,0 |
145,4 |
53,9 |
226,4 |
64,2 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
7 000,0 |
5 594,0 |
79,9 |
7 432,0 |
75,3 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
33 400,0 |
6 583,8 |
19,7 |
2 276,5 |
св.100% |
|
Штрафы |
3000,0 |
843,2 |
28,1 |
1 475,4 |
57,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
300,0 |
52,5 |
17,5 |
83,0 |
63,3 |
|
Итого неналоговых доходов |
55 420,0 |
18 768,6 |
33,9 |
18 507,8 |
101,4 |
|
Всего собственных доходов |
183 758,0 |
76 588,6 |
41,7 |
86 031,8 |
89,0 |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
567 195,5 |
145 109,1 |
25,6 |
212 254,9 |
68,4 |
|
Всего доходов |
750 953,5 |
221 697,7 |
29,5 |
298 286,7 |
74,3 |
Налоговые доходы на 01 августа текущего года исполнены к годовым назначениям на 45,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 85,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – 111,2%, госпошлина- 101,4. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам – 88,1%, по НДФЛ – 87,5, по земельному налогу – 85,6%, транспортному налогу – 82,3, совокупному доходу – 74,6%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 33,9 %, к аналогичному периоду прошлого года на 101,4% т.е. уменьшение на 1,4%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 432,0 тыс.рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 79,1% или 1 464,8 тыс.рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами на 64,2% или 81,0 тыс.рублей, по штрафам на 57,2% или 632,2 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 294 571,3 тыс. рублей или на 35,1 % от годовых назначений.
тыс.рублей
Наименование
|
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнение на 01 августа 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 августа 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Общегосударственные вопросы |
53506,2 |
25 518,9 |
47,7 |
68 511,1 |
37,2 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 954,7 |
2 932,2 |
59,2 |
3 533,1 |
82,9 |
|
Национальная экономика |
124 217,3 |
6 533,8 |
5,3 |
5 513,0 |
118,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
193058,6 |
33 921,8 |
17,6 |
10 018,5 |
Св. 100 |
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100 |
- |
- |
Образование |
386 914,6 |
204 756,0 |
53,0 |
206 914,7 |
98,9 |
|
Культура, кинематография |
58 518,5 |
10 738,5 |
18,4 |
12 079,7 |
88,9 |
|
Социальная политика |
15 593,6 |
9 714,9 |
62,3 |
5 971,7 |
Св. 100 |
|
Физическая культура и спорт |
300,0 |
96,2 |
32,0 |
173,6 |
55,4 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 811,0 |
278,9 |
15,4 |
1 334,0 |
20,9 |
|
Итого расходов: |
838 954,5 |
294 571,3 |
35,1 |
314 049,4 |
93,8 |
Большая доля средств – 88,7 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (261 305,6 тыс.руб.), в т.ч. на образование –204 756,0 тыс. руб. (69,5%), на культуру –10 738,5 тыс.руб. (3,6%), на физическую культуру и спорт – 96,2 тыс.руб. (0,03%), на социальную политику – 9 714,9 тыс.руб. (3,3%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 33 921,8 тыс.рублей или 11,5 % от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 6 533,8 тыс.руб. или 2,2 %, на общегосударственные вопросы – 25 518,9 тыс.руб. или 8,7 %, другие расходы – 0,9%.
Начальник финансового отдела
администрации города Алатыря С.В. Килеева