г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе

На 01 августа 2020 года

Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

         по доходам – 605 998,3 тыс.рублей

             в том  числе

             - собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс. рублей

             - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс. рублей

             - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)  -                          10 066,0 тыс.рублей

         по расходам  – 610 388,3 тыс.рублей,

         с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей..

       С учетом  внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.08.2020г.) составили:

          по доходам   -  745 553,5 тыс.рублей

              в том числе:

              - собственные налоговые  и неналоговые доходы   - 183 758,0 тыс.рублей;

              - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 624 769,5 тыс.рублей;

              - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов – 12 839,6 тыс.рублей;

             - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет -  -79 813,6 тыс. рублей.

          по расходам  -   833 074,5 тыс.рублей

          с дефицитом – 87 521,0 тыс.рублей. 

    Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2020 года  составило – 29,5 %. В бюджет поступило 221 697,7 тыс.рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  76 588,6 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестояшего бюджета  - 145 109,1 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 814,00 тыс.рублей. 

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 августа 2020 года  и к аналогичному периоду 2019 года

                                                                                                                                                                       тыс.рублей

Наименование дохода

План

2020 года

Поступления

на 01.08.2020 г.

Исполнение в % к годовому назначению

Поступления

на 01.08.2019 г.

Поступления

2020 года в % к 2019 году

НДФЛ

83 227,0

40 097,3

48,2

45 851,0

87,5

Акцизы

3 900,0

2 312,2

59,3

2 625,9

88,1

Совокупный доход

18 600,0

9 347,6

50,3

12 524,9

74,6

Имущество физ.лиц

8 000,0

388,6

4,9

349,6

111,2

Транспортный налог

2400,0

419,2

17,5

509,2

82,3

Земельный налог

8000,0

2 663,4

33,3

3 110,6

85,6

Налог на добычу полезных ископ.

0,00

8,8

0,00

5,1

Св.100%

Гос. пошлина

4 211,0

2 582,9

61,3

2 547,7

101,4

Итого налоговых доходов

128 338,0

57 820,0

45,1

67 524,0

85,6

Доходы от использования имущества

11 450,0

5 549,7

48,5

7 014,5

79,1

Негативное воздействие на окр. среду

270,0

145,4

53,9

226,4

64,2

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

7 000,0

5 594,0

79,9

7 432,0

75,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

33 400,0

6 583,8

19,7

2 276,5

св.100%

Штрафы

3000,0

843,2

28,1

1 475,4

57,2

Прочие неналоговые доходы

300,0

52,5

17,5

83,0

63,3

Итого неналоговых доходов

55 420,0

18 768,6

33,9

18 507,8

101,4

Всего собственных доходов

183 758,0

76 588,6

41,7

86 031,8

89,0

Безвозмездные перечисления, всего

567 195,5

145 109,1

25,6

212 254,9

68,4

Всего доходов

750 953,5

221 697,7

29,5

298 286,7

74,3

 

Налоговые доходы на 01 августа текущего года исполнены к годовым назначениям на 45,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 85,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – 111,2%, госпошлина- 101,4. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам – 88,1%, по  НДФЛ – 87,5, по земельному налогу – 85,6%, транспортному налогу – 82,3, совокупному доходу – 74,6%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 33,9 %, к аналогичному периоду прошлого года на 101,4% т.е. уменьшение на 1,4%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 7 432,0 тыс.рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за  имущество на 79,1% или 1 464,8 тыс.рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами на 64,2% или 81,0 тыс.рублей, по штрафам на 57,2% или 632,2 тыс.рублей. 

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 294 571,3 тыс. рублей или на 35,1 % от годовых назначений. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 августа 2020 год

                                                                                                                                       тыс.рублей

 
Наименование

 

Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год

Исполнение

на 01 августа

2020 года

Исполнение 2020 года в % к годовому назначению

Исполнение

на 01 августа

2019 года

Исполнение

2020 года в % к 2019 году

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

53506,2

25 518,9

47,7

68 511,1

37,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

4 954,7

2 932,2

59,2

3 533,1

82,9

Национальная экономика

124 217,3

6 533,8

5,3

5 513,0

118,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

193058,6

33 921,8

17,6

10 018,5

Св. 100

Охрана окружающей среды

80,0

80,0

100

-

-

Образование

386 914,6

204 756,0

53,0

206 914,7

98,9

Культура,  кинематография

58 518,5

10 738,5

18,4

12 079,7

88,9

Социальная политика

15 593,6

 9 714,9

62,3

5 971,7

Св. 100

Физическая культура и спорт

300,0

96,2

32,0

173,6

55,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 811,0

278,9

15,4

1 334,0

20,9

Итого расходов:

838 954,5

294 571,3

35,1

314 049,4

93,8

 Большая доля средств – 88,7 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (261 305,6 тыс.руб.), в т.ч. на образование –204 756,0 тыс. руб.  (69,5%), на культуру –10 738,5 тыс.руб. (3,6%),  на физическую культуру и спорт – 96,2 тыс.руб. (0,03%), на социальную политику – 9 714,9 тыс.руб. (3,3%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 33 921,8 тыс.рублей или 11,5 % от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 6 533,8 тыс.руб. или 2,2 %, на общегосударственные вопросы – 25 518,9 тыс.руб. или 8,7 %, другие расходы – 0,9%.

 Начальник финансового отдела

администрации города Алатыря                                                                                 С.В. Килеева