Направления деятельности

на 01 февраля 2020 года

Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

по доходам - 605 998,3 тыс.рублей

в том числе

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс.рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс.рублей

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,6 тыс.рублей

по расходам - 610 388,3 тыс.рублей

с дефицитом - 4 390,0 тыс.рублей.

На 01 февраля 2020 года в бюджет поступило собственных доходов в сумме 16 082,9 тыс.рублей, безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета 21 181,0 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет -79 910,2 тыс.рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 февраля 2020 года и к аналогичному периоду 2019 года

тыс.рублей

Наименование показателя	План на 2020 год	Поступления на 01 февраля 2020 года	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01 февраля 2019 года	Исполнение 2020 г. в % к 2019 г.
Налог на доходы физических лиц	86 000,0	4 600,7	5,3%	7 297,6	63,0%
Акцизы	3 900,0	374,3	9,6%	430,7	86,9%
Совокупный доход	18 400,0	3 560,8	19,4%	3 711,5	95,9%
Имущество физ.лиц	8 000,0	57,7	0,7%	83,8	68,9%
Транспортный налог	2 400,0	78,0	3,3%	58,8	132,7%
Земельный налог	8 000,0	388,4	4,9%	289,4	134,2%
Государственная пошлина	4 211,0	328,3	7,8%	233,0	140,9%
*Итого налоговых доходов*	130 911,0	9 388,2	7,2%	12 104,8	77,6%
Доходы от использования имущества	11 450,0	856,1	7,5%	586,1	146,1%
Негативное воздействие на окр. cреду	270,0	0,0	0,0%	5,4	0,0%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 700,0	3 427,0	126,9%	0,0	-
Доходы от продажи активов	14 000,0	2 308,8	16,5%	109,9	св.100%
Штрафы, санкции	3 000,0	33,3	1,1%	150,8	22,1%
Прочие неналоговые доходы	300,0	69,5	23,2%	6,5	св.100%
*Итого неналоговых доходов*	*31 720,0*	*6 694,7*	*21,1%*	*858,7*	*св.100%*
Всего собственных доходов	162 631,0	16 082,9	9,9%	12 963,5	124,1%
*Безвозмездные перечисления*	*443 367,3*	*-58 729,2*	-	-4 501,4	*св.100%*
Итого доходов	605 998,3	-42 646,3	-	8 462,1	-

Налоговые доходы на 01 февраля 2020 года исполнены к годовым назначениям на 7,2%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 77,6%. Низкое поступление доходов от годового плана характерно для I квартала финансового года, т.к. в этот период осуществляются конкурсные процедуры и подписание контрактов. Самыми большими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают государственная пошлина – 140,9%, земельный налог – 134,2%, транспортный налог – 132,7%. Ниже уровня прошлого года налог на совокупный доход – 95,9%, акцизы – 86,9%, налог на имущество физических лиц – 68,9%, налог на доходы физических лиц – 63,0%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 21,1%. Увеличение поступлений по неналоговым доходам произошло в основном за счет роста доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 3 427,0 тыс.рублей, а также доходов от продажи активов на 2 198,9 тыс.рублей. Наибольшими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают доходы от продажи активов, доходы от использования имущества, прочие неналоговые доходы. Ниже уровня прошлого года такие показатели как штрафы и платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 26 327,8 тыс.рублей или на 4,3% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 февраля 2020 года

тыс.рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение на 01 февраля 2020 года	Исполнение 2020 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01 февраля 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение на 01 февраля 2020 года	Исполнение 2020 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01 февраля 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	46 303,6	1 879,8	4,1%	2 510,1	74,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 189,6	25,0	0,6%	53,0	47,2%
Национальная экономика	112 664,8	299,8	0,3%	794,4	37,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	36 259,0	1 707,4	4,7%	2 115,5	80,7%
Охрана окружающей среды	-	-	-	-	-
Образование	367 359,9	21 749,1	5,9%	10 709,5	203,1%
Культура, кинематография	33 524,7	378,2	1,1%	895,5	42,2%
Социальная политика	9 677,1	37,9	0,4%	21,4	177,1%
Физическая культура и спорт	39,6	39,6	100,0%	-	-
Обслуживание государственного и муниципального долга	370,0	211,0	57,0%	252,5	83,6%
Итого расходов:	610 388,3	26 327,8	4,3%	17 351,9	151,7%

Большая доля средств – 84,3% направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (22 204,8 тыс.рублей), в т.ч. на образование – 21 749,1 тыс.рублей (82,6%), на культуру – 378,2 тыс.рублей (1,4%), на социальную политику – 37,9 тыс.рублей (0,1%), на физическую культуру и спорт – 39,6 тыс.рублей (0,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 1 707,4 тыс.рублей или 6,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 299,8 тыс.рублей или 1,1%, на общегосударственные вопросы – 1 879,8 тыс.рублей или 7,1%, другие расходы – 0,9%.

Распечатать