на 01 октября 2020 года

       Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

         по доходам – 605 998,3 тыс. рублей

             в том  числе

             - собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс. рублей

             - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс. рублей

             - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)  -    10 066,0 тыс.рублей

         по расходам  – 610 388,3 тыс. рублей,

         с дефицитом – 4 390,0 тыс. рублей.

       С учетом  внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.10.2020г.) составили:

          по доходам   -  745 553,5 тыс. рублей

              в том числе:

              - собственные налоговые  и неналоговые доходы   - 183 758,0 тыс. рублей;

              - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 628 769,5 тыс. рублей;

              - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10 066,6 тыс. рублей.

 дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 2 773,0 тыс. рублей.

             - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет -  -79 814,0 тыс. рублей.

          по расходам  -   833 074,5 тыс. рублей.

          с дефицитом – - 87 521,0 тыс. рублей. 

    Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 октября 2020 года  составило – 42,7 %. В бюджет поступило 328 007,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  97 523,6 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета  - 230 484,3 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 814,0 тыс.рублей. 

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 октября 2020 года  и к аналогичному периоду 2019 года

                                                                                                                                                                       тыс.рублей

Налоговые доходы на 01 октября текущего года исполнены к годовым назначениям на 58,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 86,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине – 104,9%, по акцизам – 90,6%, по  НДФЛ – 90,0. Ниже уровня прошлого года показатели, по  земельному налогу – 76,6%, по совокупному доходу – 75,5%,  по имуществу физ. лиц – 67,6%,  по транспортному налогу – 47,2%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 41,3 %, к аналогичному периоду прошлого года на 103,0% т.е. увеличение на 3,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от продажи материальных и нематериальных активов 8 015,3 тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года поступления,  от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 85,9% или – 1 785,1 тыс.рублей, по доходам от арендной платы за  имущество на 83,3 или 58,2 тыс.рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами на 62,5% или – 63,4 тыс.рублей, по штрафам на 38,5% или – 643,1 тыс.рублей. 

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 403 192,8 тыс. рублей или на 47,3 % от годовых назначений. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 октября 2020 год

                                                                                                                                       тыс. рублей

 Большая доля средств – 71,8 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (289 327,8 тыс.руб.), в т.ч. на образование –260 776,1 тыс. руб.  (64,7%), на культуру –17 925,6 тыс.руб. (4,4%),  на физическую культуру и спорт – 112,9 тыс.руб. (0,03%), на социальную политику – 10513,2 тыс.руб. (2,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 53 360,7 тыс.рублей или 13,2 % от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 22 930,7 тыс.руб. или 5,7 %, на общегосударственные вопросы – 33 338,1 тыс.руб. или 8,3 %, другие расходы – 0,9%.