г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 1 апреля 2020 года
Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 605 998,3 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс.рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,0 тыс.рублей
по расходам – 610 388,3 тыс.рублей
с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей.
На 01 апреля 2020 года в бюджет поступило собственных доходов в сумме 39 169,0 тыс.рублей, безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета 75 672,9 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет -83 388,8 тыс.рублей.
|
Наименование показателя |
План на 2020 год |
Поступления на 01 апреля 2020 года |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01 апреля 2019 года |
Исполнение 2020 г. в % к 2019 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
86 000,0 |
17 853,7 |
20,8% |
19 741,3 |
90,4% |
|
Акцизы |
3 900,0 |
1 042,2 |
26,7% |
1 136,5 |
91,7% |
|
Совокупный доход |
18 400,0 |
4 389,7 |
23,9% |
4 246,6 |
103,4% |
|
Имущество физ.лиц |
8 000,0 |
230,3 |
2,9% |
166,9 |
138,0% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
235,2 |
9,8% |
199,2 |
118,1% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
1 062,4 |
13,3% |
1 166,5 |
91,1% |
|
Государственная пошлина |
4 211,0 |
1 191,9 |
28,3% |
1 060,6 |
112,4% |
|
Итого налоговых доходов |
130 911,0 |
26 005,4 |
19,9% |
27 717,6 |
93,8% |
|
Доходы от использования имущества |
11 450,0 |
2 784,6 |
24,3% |
2 415,3 |
115,3% |
|
Негативное воздействие на окр. cреду |
270,0 |
50,5 |
18,7% |
101,6 |
49,7% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 700,0 |
4 878,9 |
180,7% |
6 803,5 |
71,7% |
|
Доходы от продажи активов |
14 000,0 |
4 933,9 |
35,2% |
1 343,3 |
Св.100% |
|
Штрафы, санкции |
3 000,0 |
484,1 |
16,1% |
715,1 |
67,7% |
|
Прочие неналоговые доходы |
300,0 |
31,6 |
10,5% |
52,2 |
60,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
31 720,0 |
13 163,6 |
41,5% |
11 431,0 |
115,2% |
|
Всего собственных доходов |
162 631,0 |
39 169,0 |
24,1% |
39 148,6 |
100,1% |
|
Безвозмездные перечисления |
590 904,9 |
-7 815,9 |
- |
22 015,0 |
- |
|
Итого доходов |
753 535,9 |
31 353,1 |
- |
61 163,6 |
- |
Налоговые доходы на 01 апреля 2020 года исполнены к годовым назначениям на 19,9%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 93,8%. Самыми большими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают налог на имущество физ. лиц – 138,0% и государственная пошлина – 112,4%. Ниже уровня прошлого года земельный налог – 91,1%, акцизы – 91,7%, налог на доходы физических лиц – 90,4%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 41,5%. К аналогичному периоду прошлого года исполнение составило 115,2%, т.е. неналоговые доходы увеличились на 15,2% или 1 732,6 тыс.рублей. Увеличение поступлений по неналоговым доходам произошло в основном за счет роста доходов от продажи активов на 3 590,6 тыс.рублей. Наибольшими темпами роста в процентном отношении к прошлому году обладают доходы от продажи активов и доходы от использования имущества. Ниже уровня прошлого года такие показатели как доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 71,7%, платежи за негативное воздействие на окружающую среду – 49,7%, штрафы – 67,7%, прочие неналоговые доходы – 60,5%.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 108 752,3 тыс.рублей или на 17,8% от годовых назначений.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнение на 01 апреля 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 апреля 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
46 303,6 |
8 769,3 |
18,9% |
18 459,7 |
210,5% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 189,6 |
784,4 |
18,7% |
1 241,8 |
158,3% |
|
|
Национальная экономика |
112 664,8 |
1 768,3 |
1,6% |
2 184,9 |
123,6% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 259,0 |
14 277,2 |
33,4% |
6 864,0 |
48% |
|
|
Охрана окружающей среды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
367 346,3 |
76 083,4 |
20,7% |
96 921,9 |
127,4% |
|
|
Культура, кинематография |
33 524,7 |
3 675,4 |
10,9% |
6 522,1 |
177,5% |
|
|
Социальная политика |
9 677,1 |
3 108,4 |
32,1% |
2 127,7 |
68,5 |
|
|
Физическая культура и спорт |
53,2 |
53,2 |
134,3% |
129,1 |
242,7% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
370,0 |
232,7 |
62,9% |
774,7 |
332,9% |
|
|
Итого расходов: |
610 388,3 |
108 752,3 |
17,8% |
135 225,9 |
124,3% |
Большая доля средств – 76,2% направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (82 920,4 тыс.рублей), в т.ч. на образование – 76 083,4 тыс.рублей (91,8%), на культуру – 3 675,4 тыс.рублей (4,4%), на социальную политику – 3 108,4 тыс.рублей (3,7%), на физическую культуру и спорт – 53,2 тыс.рублей (0,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 14 277,2 тыс.рублей или 13,1% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 1 768,3 тыс.рублей или 1,6%, на общегосударственные вопросы – 8 769,3 тыс.рублей или 8,1%, другие расходы – 0,9%.