Направления деятельности

на 1 июня 2020 года

Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

по доходам – 605 998,3 тыс.рублей

в том числе

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс.рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс.рублей

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,0 тыс.рублей

по расходам – 610 388,3 тыс.рублей

с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей.

С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.06.2020г.) составили:

по доходам - 745 278,2 тыс.рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы - 186 331,0 тыс.рублей;

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 579 838,3 тыс.рублей;

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10066,6 тыс.рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет - -79 810,2 тыс. рублей.

по расходам - 832 995, 7 тыс.рублей

с дефицитом – 87 717,6 тыс.рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июня 2020 года составило – 15,7 %. В бюджет поступило 117 179,3 тыс.рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 56 239,7 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестояшего бюджета - 60 939,6 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 810,2 тыс.рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 июня 2020 года и к аналогичному периоду 2019 года

тыс.рублей

Наименование дохода	План 2020 года	Поступления на 01.06.2020 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.06.2019 г.	Поступления 2020 года в % к 2019 году
НДФЛ	86 000,0	27 669,5	32,2	33 752,7	82,0
Акцизы	3 900,0	1 659,7	42,6	1 596,5	104,0
Совокупный доход	18 400,0	7 320,9	39,8	8 798,3	83,2
Имущество физ.лиц	8 000,0	296,8	3,7	237,5	125,0
Транспортный налог	2400,0	313,5	13,1	321,5	97,5
Земельный налог	8000,0	1 694,1	21,2	2 182,4	77,6
Гос.пошлина	4 211,0	1 683,3	40,0	1 747,4	96,3
*Итого налоговых доходов*	*130 911,0*	*40 637,8*	*31,0*	*48 636,3*	*83,6*
Доходы от использования имущества	11 450,0	1 878,4	33,9	4 385,3	88,4
Негативное воздействие на окр.среду	270,0	90,8	33,6	159,2	57,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 000,0	5 263,8	75,2	6 895,2	76,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	33 400,0	5 691,5	17,0	2 049,7	св.100%
Штрафы	3000,0	636,4	21,2	1 048,7	60,7
Прочие неналоговые доходы	300,0	41,0	13,7	2 069,0	2,0
*Итого неналоговых доходов*	*55 420,0*	*15 601,9*	*28,2*	*16 607,1*	*93,9*
Всего собственных доходов	186 331,0	56 239,7	30,2	65 243,4	86,2
*Безвозмездные перечисления, всего*	*558 947,2*	*60 939,6*	*10,9*	*115 249,3*	*52,9*
Всего доходов	745 278,2	117 179,3	15,7	180 492,7	64,9

Налоговые доходы на 01 июня текущего года исполнены к годовым назначениям на 31,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 83,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – 125,0%, акцизам – 104,0%.. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 97,5%, госпошлине – 96,3%, совокупному доходу – 83,2%, по налогу на доходы физических лиц – 82,0 %, земельному налогу – 77,6%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 28,2 %, к аналогичному периоду прошлого года на 93,9%, т.е. уменьшение на 3,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от продажи материальных и нематериальных активов 5 691,5 тыс.рублей, также выше уровня прошлого года поступления по доходам от арендной платы за имущество на 112,5% или 183,6 тыс.рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по штрафам на 60,7% или 412,3 тыс.рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами на 57,0% или 68,4 тыс.рублей.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 195 847,1 тыс.рублей или на 23,5 % от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июня 2020 год

тыс.рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение на 01 июня 2020 года	Исполнение 2020 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01 июня 2019 года	Исполнение 2020 года в % к 2019 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	53 825,1	14 623,7	27,1	61 409,6	23,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 542,0	1 519,9	33,4	1 309,4	116,0
Национальная экономика	124 086,3	3 234,9	2,6	2 584,9	125,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	185 960,2	17 592,3	9,4	7 413,6	237,2
Охрана окружающей среды	0,00	-	-	-	-
Образование	388 317,6	146 342,2	37,6	129 212,9	113,2
Культура, кинематография	58 559,9	7 113,5	12,1	7 371,9	96,4
Социальная политика	15 593,6	5 113,9	32,7	2 195,6	232,9
Физическая культура и спорт	300,0	53,2	17,7	149,1	35,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 811,0	256,0	14,1	948,7	26,9
Итого расходов:	832 995,7	195 847,1	23,5	212 595,7	92,1

Большая доля средств – 80,9 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (158 622,8 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 146 342,2 тыс. руб (74,7%), на культуру –7 113,5 тыс.руб. (3,6%), на физическую культуру и спорт – 53,2 тыс.руб. (0,02%), на социальную политику – 5 113,9 тыс.руб. (2,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 17 592,3тыс.рублей или 8,9 % от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 3 234,9 тыс.руб. или 1,6 %, на общегосударственные вопросы – 14 623,7тыс.руб. или 7,5 %, другие расходы – 0,1%.

Начальник финансового отдела

администрации города Алатыря С.В. Килеева

Распечатать

на 1 июня 2020 года

Наименование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование