г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 1 мая 2020 года
Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 605 998,3 тыс.рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс.рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс.рублей
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 10 066,0 тыс.рублей
по расходам – 610 388,3 тыс.рублей
с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей..
С учетом внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.05.2020г.) составили:
по доходам - 700 425,7 тыс.рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы - 186 331,0 тыс.рублей;
- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 579 838,3 тыс.рублей;
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10066,6 тыс.рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет - -79 810,2 тыс. рублей.
по расходам - 788 143,3 тыс.рублей
с дефицитом – 87 717,6 тыс.рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 мая 2020 года составило – 9,6 %. В бюджет поступило 71 709,3 тыс.рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 50 006,3 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестояшего бюджета - 21 703,0 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 810,2 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 мая 2020 года и к аналогичному периоду 2019 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2020 года |
Поступления на 01.05.2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.05.2019 г. |
Поступления 2020 года в % к 2019 году |
|
НДФЛ |
86 000,0 |
23 425,9 |
27,2 |
27 573,1 |
85,0 |
|
Акцизы |
3 900,0 |
1 405,2 |
36,0 |
1 495,9 |
93,9 |
|
Совокупный доход |
18 400,0 |
7 115,8 |
38,7 |
8 335,3 |
85,4 |
|
Имущество физ.лиц |
8 000,0 |
250,7 |
3,1 |
199,8 |
125,5 |
|
Транспортный налог |
2400,0 |
279,8 |
11,7 |
268,0 |
104,4 |
|
Земельный налог |
8000,0 |
1 597,2 |
20,0 |
1 935,0 |
82,5 |
|
Гос.пошлина |
4 211,0 |
1 378,8 |
32,7 |
1 411,2 |
97,7 |
|
Итого налоговых доходов |
130 911,0 |
35 453,4 |
27,1 |
41 218,3 |
86,0 |
|
Доходы от использования имущества |
11 450,0 |
3 244,0 |
28,3 |
3 195,7 |
101,5 |
|
Негативное воздействие на окр.среду |
270,0 |
90,8 |
33,6 |
162,3 |
55,9 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
7 000,0 |
5 079,2 |
72,6 |
6 803,5 |
74,7 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
33 400,0 |
5 546,1 |
16,6 |
1 400,0 |
св.100% |
|
Штрафы |
3000,0 |
556,5 |
18,6 |
931,9 |
59,7 |
|
Прочие неналоговые доходы |
300,0 |
36,3 |
12,1 |
71,2 |
51,0 |
|
Итого неналоговых доходов |
55 420,0 |
14 552,9 |
26,3 |
12 564,6 |
115,8 |
|
Всего собственных доходы |
186 331,0 |
50 006,3 |
26,8 |
53 782,9 |
93,0 |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
558 947,2 |
21 703,0 |
3,8 |
71 588,5 |
30,3 |
|
Всего доходов |
745 278,2 |
71 709,3 |
9,6 |
125 371,4 |
57,2 |
Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 27,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 86,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – 125,5%, транспортному налогу – 104,4%, госпошлине – 97,7%. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам – 93,9%, на совокупный доход – 85,4%. налогу на доходы физических лиц – 85,0 %, земельному налогу – 82,5%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 26,3 %, к аналогичному периоду прошлого года на 115,8%, т.е. увеличение на 15,8% или 1 732,6 тыс.рублей. Такой результат обеспечило поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов 5 546,1 тыс.рублей, также выше уровня прошлого года поступления по доходам от использования имущества на 101,5% или 48,3 тыс.рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по платежам при пользовании природными ресурсами на 33,6% или 71,5 тыс.рублей, по штрафам на 18,6% или 375,4 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 145 028,8 тыс.рублей или на 17,4 % от годовых назначений.
тыс.рублей
Наименование
|
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнение на 01 мая 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 мая 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Общегосударственные вопросы |
53 865,1 |
12 360,6 |
22,9 |
18 459,7 |
66,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 542,0 |
1 137,6 |
25,0 |
1 241,8 |
91,6 |
|
Национальная экономика |
124 311,2 |
2 830,1 |
2,3 |
2 184,9 |
129,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
185 695,3 |
15 483,6 |
8,3 |
6 864,0 |
225,6 |
|
Охрана окружающей среды |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
Образование |
388 317,6 |
104 392,7 |
26,9 |
96 921,9 |
111,1 |
|
Культура, кинематография |
58 559,9 |
5 397,0 |
9,2 |
6 522,1 |
82,7 |
|
Социальная политика |
15 593,6 |
3 129,2 |
20,1 |
2 127,7 |
147,1 |
|
Физическая культура и спорт |
300,0 |
53,2 |
17,7 |
129,1 |
41,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 811,0 |
244,8 |
13,5 |
774,7 |
31,6 |
|
Итого расходов: |
832 995,7 |
145 028,8 |
17,4 |
135 225,9 |
107,2 |
Большая доля средств – 77,9 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (82 920,4 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 104 392,7 тыс.руб (71,9%), на культуру –5 397,0 тыс.руб. (3,7%), на физическую культуру и спорт – 300,0 тыс.руб. (0,2%), на социальную политику – 3 129,2 тыс.руб. (2,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 15 483,6 тыс.рублей или 10,7 % от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 2 830,1 тыс.руб. или 1,9 %, на общегосударственные вопросы – 12 360,6 тыс.руб. или 8,5 %, другие расходы – 1,0 %.