на 1 мая 2020 года

       Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

         по доходам – 605 998,3 тыс.рублей

             в том  числе

             - собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс.рублей

             - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс.рублей

             - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)  -                          10 066,0 тыс.рублей

         по расходам  – 610 388,3 тыс.рублей

         с дефицитом – 4 390,0 тыс.рублей..

       С учетом  внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.05.2020г.) составили:

          по доходам   -  700 425,7  тыс.рублей

              в том числе:

              - собственные налоговые  и неналоговые доходы   - 186 331,0 тыс.рублей;

              - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 579 838,3 тыс.рублей;

              - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 10066,6 тыс.рублей;

             - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет -  -79 810,2 тыс. рублей.

          по расходам  -   788 143,3 тыс.рублей

          с дефицитом – 87 717,6 тыс.рублей. 

    Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 мая 2020 года  составило – 9,6 %. В бюджет поступило 71 709,3 тыс.рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  50 006,3 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестояшего бюджета  - 21 703,0 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 810,2 тыс.рублей. 

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 мая 2020 года  и к аналогичному периоду 2019 года

                                                                                                                                                                       тыс.рублей

Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 27,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 86,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – 125,5%, транспортному налогу – 104,4%,  госпошлине – 97,7%. Ниже уровня прошлого года показатели по  акцизам – 93,9%, на совокупный доход – 85,4%. налогу на доходы физических лиц – 85,0 %, земельному налогу – 82,5%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 26,3 %, к аналогичному периоду прошлого года на 115,8%, т.е. увеличение на 15,8% или 1 732,6 тыс.рублей. Такой результат обеспечило поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов 5 546,1 тыс.рублей, также выше уровня прошлого года поступления по доходам от использования имущества на 101,5% или 48,3 тыс.рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по платежам при пользовании природными ресурсами на 33,6% или 71,5 тыс.рублей, по штрафам на 18,6% или 375,4 тыс.рублей.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 145 028,8 тыс.рублей или на 17,4 % от годовых назначений. 

                                                                                                                                       тыс.рублей

 Большая доля средств – 77,9 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (82 920,4 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 104 392,7 тыс.руб (71,9%), на культуру –5 397,0 тыс.руб. (3,7%),  на физическую культуру и спорт – 300,0 тыс.руб. (0,2%), на социальную политику – 3 129,2 тыс.руб. (2,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 15 483,6 тыс.рублей или 10,7 % от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 2 830,1 тыс.руб. или 1,9 %, на общегосударственные вопросы – 12 360,6 тыс.руб. или 8,5 %, другие расходы – 1,0 %.