на 1 сентября 2020 года

       Бюджет на 2020 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

         по доходам – 605 998,3 тыс. рублей

             в том  числе

             - собственные налоговые и неналоговые доходы – 162 631,0 тыс. рублей

             - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 433 300,7 тыс. рублей

             - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)  -                          10 066,0 тыс.рублей

         по расходам  – 610 388,3 тыс. рублей,

         с дефицитом – 4 390,0 тыс. рублей.

.

       С учетом  внесенных изменений плановые параметры бюджета по состоянию на отчетную дату (01.09.2020г.) составили:

          по доходам   -  731 477,9 тыс. рублей

              в том числе:

              - собственные налоговые  и неналоговые доходы   - 183 758,0 тыс. рублей;

              - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты – 610 693,9 тыс. рублей;

              - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов – 10 066,6 тыс.рублей;

             - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет -  -79 813,6 тыс. рублей.

          по расходам  -   812 621,4 тыс. рублей.

          с дефицитом – - 81 143,5 тыс. рублей.

    Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 сентября 2020 года  составило – 34,7 %. В бюджет поступило 263 559,3 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  87 467,1 тыс.рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета  - 176 092,2 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 79 814,00 тыс.рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 сентября 2020 года  и к аналогичному периоду 2019 года

                                                                                                                                                                       тыс.рублей

Налоговые доходы на 01 сентября текущего года исполнены к годовым назначениям на 51,7%, к аналогичному периоду прошлого года на 86,2%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине - 101,2%, по акцизам – 90,3%. Ниже уровня прошлого года показатели по  НДФЛ – 89,3, по  земельному налогу – 80,7%, по совокупному доходу – 74,6%,  по имуществу физ. лиц – 70,5%,  по транспортному налогу – 48,2%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 38,1 %, к аналогичному периоду прошлого года на 102,5% т.е. увеличение на 2,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от продажи материальных и нематериальных активов 7 284,9 тыс. рублей. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за  имущество на 82,4% или 1 439,8 тыс.рублей, оказания платных услуг и компенсации затрат государства 75,9% или 1 828,5 тыс.рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами на 74,5% или 57,9 тыс.рублей, по штрафам на 67,8% или 514,1 тыс.рублей.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 338 412,9 тыс. рублей или на 40,3 % от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 сентября 2020 год

                                                                                                                                       тыс. рублей

Большая доля средств – 72,9 % направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (246 739,5 тыс.руб.), в т.ч. на образование –220 395,7 тыс. руб.  (65,1%), на культуру –15 740,5 тыс.руб. (4,6%),  на физическую культуру и спорт – 96,2 тыс.руб. (0,02%), на социальную политику – 9 714,9 тыс.руб. (2,8%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 45 290,4 тыс.рублей или 13,3 % от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 13 680,2 тыс.руб. или 4,0 %, на общегосударственные вопросы – 29 068,2 тыс.руб. или 8,6 %, другие расходы – 0,9%.