г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 31 декабря 2020 г.
Отчет об исполнении бюджета города Алатыря на 31.12.2020
Бюджет города Алатыря на 31.12.2020 года исполнен по доходам на 94,5 % к плановым показателям на год (план – 873 518,2 тыс. рублей, исполнено – 825 809,5 тыс. рублей).
За отчетный период поступило доходов 825 809,5 тыс. рублей, из них:
|
- собственные средства |
|
157 798,8 тыс. рублей, |
|
- дотации |
|
19 840,7 тыс. рублей, |
|
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты - возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
725 204,7, тыс. рублей
-79 817,7 тыс. рублей, |
- прочие безвозмездные поступления 2 783,0 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 100,1% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – в объеме 100%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 100%, государственная пошлина на – 100%, доходы от использования имущества на – 91,2%, платежи при пользовании природными ресурсами на – 100%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на – 100%, доходы от продажи активов на – 51,1%.
Налоговые доходы на 31.12.2020 года исполнены к годовым назначениям на 100,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 97,2%, т.е. уменьшение на 3,0% или -3 484,8 тыс. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году, по имуществу физ. лиц – 214,9%, государственная пошлина -100,8%
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 73,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 114,1%, т.е. увеличение на 14,1% или 4 361,9 тыс.рублей. Такой результат обеспечило поступление доходов от продажи активов 195,6% или 7 748,6 тыс.рублей, штрафы, санкции 229,5% или 3 223,9 тыс. рублей, от платежей при пользовании природными ресурсами 100,9%. Ниже уровня прошлого года, доходы от использования имущества -82,2% или -2 172,2 тыс. рублей, прочим неналоговым доходам на 19% или 324,7 тыс.рублей, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 62,1% или 4 116,1 тыс. рублей,(таблица № 1).
За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено
- 204, тыс. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года), в том числе:
|
-субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из них: -субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) -субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов -субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств поступивших от гос. Корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ - субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов - субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - субсидии бюджетам на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации -субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры -субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды -субсидии бюджетам городских округов на со финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности - прочие субсидии бюджетам городских округов - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из них:
|
|
406 761,2 тыс. рублей,
16 657,1 тыс. рублей.
56 441,2 тыс. рублей,
7 279,2 тыс. рублей,
65,4 тыс. рублей,
5 742,8 тыс. рублей,
4 378,6 тыс. рублей,
8 000,0 тыс. рублей,
42,9 тыс. рублей,
11 398,2 тыс. рублей,
40 353,3 тыс. рублей,
256 402,5 тыс. рублей, 259 820,9 тыс. рублей,
|
|
- субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
- субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
|
|
247 875,5 тыс. рублей,
104,1 тыс. рублей, |
|
- субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков, кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации - субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния - субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех устройствах детей, лишенных родительского попечения в семью -иные межбюджетные трансферты из них: - межбюджетные трансферты бюджетам городских бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций -межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной окружающей среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проекта создания комфортной городской среды -межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
|
7 634,7 тыс. рублей,
7,7 тыс.рублей,
3 834,8 тыс. рублей,
364,1 тыс. рублей.
58 622,6 тыс.рублей,
4 137,4 тыс.рублей,
44 500,0 тыс.рублей,
1000,0 тыс.рублей,
239,8 тыс.рублей,
8 745,4 тыс.рублей |
По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 791 401,3 тыс. рублей при плановых показателях 960 543,4 тыс. рублей, что соответствует 82,4%, (или 117,9% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица № 2).
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 442 207,9 тыс. рублей (414 248,3тыс.рублей в аналогичном периоде прошлого года.) или 106,7% расходов бюджета, из них:
|
- образование |
373 648,0тыс.рублей |
99,7%, |
|
-культура, кинематография |
55 035,8тыс.руб. |
св.100%, |
|
- социальная политика |
13 290,5тыс.руб. |
св.100%, |
|
- физическая культура и спорт |
233,6тыс.руб. |
47%. |
Средства, выделенные на отрасль «Национальная экономика» в отчетном периоде составили 126 707,1 тыс. рублей (84 289,7тыс.рублей в аналогичном периоде прошлого года) или св.100% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 16% в общем объеме расходов.
Кассовые расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 165 434, тыс. рублей (69 655,9тыс.рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 247 646,3тыс. рублей, что соответствует 66,8%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 20,9% в общем объеме расходов.
Средства, выделенные на отрасль «Общегосударственные вопросы» составили 50 815,7тыс.рублей (92 950,2тыс.рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 53 027,5тыс.рублей, что составляет 95,8%.Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 6,4% в общем объеме расходов.
По состоянию на 31 декабря 2020 года профицит бюджета составил 34 408,2 тыс.рублей при плановом дефиците – 87 025,2тыс.рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 10 000,0 тыс. рублей (21 248,3 тыс.рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 25 438,3 тыс.рублей, что составляет 254,4%.
Таблица № 1
Доходы бюджета города Алатыря на 31.12.2020 г.
тыс. рублей
Наименование
|
Утвержденные бюджетные назначения на 2020год |
Исполнение за IV квартал 2020 года |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение за IV квартал 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
НДФЛ |
79 452,0 |
79 555,3 |
100% |
83 726,7 |
95% |
|
Акцизы |
4 276,5 |
4 276,5 |
100% |
4 703,0 |
90,9% |
|
Совокупный доход |
13 656,1 |
13 661,9 |
100% |
17 607,3 |
77,6% |
|
Имущество физ.лиц |
9 902,9 |
9 991,6 |
100,9% |
4 648,9 |
214,9% |
|
Транспортный налог |
2 842,6 |
2 860,4 |
100% |
2 821,0 |
101,4% |
|
Земельный налог |
7 397,7 |
7 404,9 |
100% |
7 770,8 |
95,3% |
|
Налог на добычу полезных иск. |
9,5 |
9,5 |
100% |
5,1 |
св.100% |
|
Гос.пошлина |
4 743,5 |
4 760,9 |
100% |
4 723 |
100,8% |
|
Итого налоговых доходов |
122 280,8 |
122 521,0 |
100% |
126 005,8 |
97,0% |
|
Доходы от использования имущества |
11 000,0 |
10 033,2 |
91,2% |
12 205,4 |
82,2% |
|
Негативное воздействие на окр.среду |
283,4 |
283,4 |
100% |
281,0 |
100,9% |
|
Доходы от оказания платных услуг |
6 753,9 |
6 753,9 |
100% |
10 870,0 |
62,1% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
24 282,3 |
12 417,0 |
51,1% |
4 668,4 |
св.100% |
|
Штрафы |
5 671,9 |
5 714,3 |
100,7% |
2 490,4 |
св.100% |
|
Прочие неналоговые доходы |
76,0 |
76,0 |
100% |
400,7 |
19,0% |
|
Итого неналогоых доходов |
48 067,5 |
35 277,8 |
73,4% |
30 915,9 |
114,1% |
|
Всего собственных доходов |
170 348,3 |
157 798,8 |
92,5% |
156 921,7 |
100,6% |
Таблица № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 31.12.2020 г.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год |
Исполнено за 12 месяцев 2020 года |
Исполнение 2020 года в % к годовому назначению |
Исполнено за 12 месяцев 2019 года |
Исполнение 2020 года в % к 2019 году |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Общегосударственные вопросы |
53 027,5 |
50 815,7 |
95,8% |
92 950,2 |
54,7% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
100,0 |
77,1 |
77,1% |
218,5 |
35,3% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
12 685,2 |
11 387,7 |
89,8% |
13 113,0 |
86,8% |
|
Судебная система |
7,7 |
7,7 |
100,0% |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
4 625,7 |
4 585,7 |
99,1% |
3 735,9 |
св.100% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
1 400,0 |
1 400,0 |
100,0% |
70,0 |
св.100% |
|
Резервные фонды |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
34 158,9 |
33 357,5 |
97,7% |
75 812,8 |
44,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 853,8 |
5 836,3 |
99,7% |
7 781,0 |
75,0% |
|
Органы юстиции |
4 089,7 |
4 074,6 |
99,6% |
4 218,3 |
96,6% |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
947,6 |
945,2 |
99,7% |
891,6 |
106,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
816,5 |
816,5 |
100,0% |
2 671,1 |
30,6% |
|
Национальная экономика |
135 065,8 |
126 707,1 |
93,8% |
84 289,7 |
150,3% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
39,4 |
38,3 |
97,2% |
265,9 |
14,4% |
|
Водное хозяйство |
239,9 |
239,9 |
100,0% |
0,0 |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
134 508,7 |
126 151,1 |
93,8% |
83 841,9 |
св.100% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
277,8 |
277,8 |
100,0% |
181,9 |
св.100% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
247 646,3 |
165 434,0 |
66,8% |
69 655,9 |
237,5% |
|
Жилищное хозяйство |
29 340,6 |
28 991,5 |
98,8% |
35 563,7 |
81,5% |
|
Благоустройство |
168 864,8 |
87 055,4 |
51,6% |
28 699,1 |
св.100% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
49 440,9 |
49 387,1 |
99,9% |
5 393,1 |
св.100% |
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
0,0% |
80,0 |
0,0% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
80,0 |
80,0 |
0,0% |
80,0 |
100,0% |
|
Образование |
446 095,5 |
373 648,0 |
83,8% |
374 642,8 |
99,7% |
|
Дошкольное образование |
131 333,7 |
129 661,8 |
98,7% |
133 424,8 |
97,2% |
|
Общее образование |
251 383,0 |
185 267,7 |
73,7% |
180 578,1 |
102,6% |
|
Дополнительное образование детей |
59 644,7 |
55 068,2 |
92,3% |
55 312,9 |
99,6% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
1 829,8 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
3 734,1 |
3 650,3 |
97,8% |
3 497,2 |
104,4% |
|
Культура, кинематография |
57 704,4 |
55 035,8 |
95,4% |
31 049,1 |
177,3% |
|
Культура |
56 375,4 |
53 725,0 |
95,3% |
29 999,1 |
св.100% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
1 329,0 |
1 310,8 |
98,6% |
1 050,0 |
св.100% |
|
Социальная политика |
13 866,1 |
13 290,5 |
95,8% |
8 058,8 |
164,9% |
|
Пенсионное обеспечение |
21,4 |
21,4 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0,0% |
|
Охрана семьи и детства |
13 758,6 |
13 186,3 |
95,8% |
7 980,0 |
св.100% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
86,1 |
82,8 |
96,2% |
78,8 |
105,1% |
|
Физическая культура и спорт |
300,0 |
233,6 |
77,9% |
497,6 |
46,9% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
300,0 |
233,6 |
77,9% |
497,6 |
46,9% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
904,0 |
320,3 |
35,4% |
2 313,9 |
13,8% |
|
Итого расходов: |
960 543,4 |
791 401,3 |
82,4% |
671 319,0 |
117,9% |