г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 01 апреля 2021 г.
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 апреля 2021 года
Бюджет на 2021 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 698 537,1 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –471 963,3 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 820 574,6 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 апреля 2021 года составило – 1,2 %. В бюджет поступило – 8 295,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 32 793,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-41 089,0 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 096,6 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 апреля 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.04 .2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.04.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
18 173,6
|
21,9%
|
17 853,7
|
101,8%
|
|
Акцизы |
3 600,0 |
1 082,3 |
30,1% |
1 042,2 |
103,8% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
6 175,9 |
58,8% |
4 389,7 |
140,7% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
251,7 |
5,2% |
230,3 |
109,3% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
247,4 |
10,3% |
235,2 |
105,2% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
1 211,2 |
17,8% |
1 062,4 |
114,0% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
0,00
|
0,0% |
0,0 |
0,0% |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
843,7 |
28,1% |
1 191,9 |
70,8% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
27 985,8 |
24,5% |
26 005,4 |
107,6% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
2 754,8 |
23,5% |
2 784,6 |
98,9% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
784,7 |
392,4% |
50,5 |
1553,9% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
562,8 |
26,5% |
4 878,9 |
11,5% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
341,1 |
0,4% |
4 933,9 |
6,9% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
349,8 |
35,0% |
484,1 |
72,3% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2050,0 |
14,2 |
0,7% |
31,6 |
44,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
4 807,5 |
4,3% |
13 163,6 |
36,5%
|
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
32 793,3 |
14,5% |
39 169,0
|
83,7%
|
|
Безвозмездные перечисления, всего |
471 967,3 |
-49 089,0 |
-10,4% |
-7 815,9
|
525,7%
|
|
Всего доходов |
698 537,1 |
-8 295,7 |
-1,2% |
31 353,1 |
-26,5% |
Налоговые доходы на 01 апреля текущего года исполнены к годовым назначениям на 24,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 107,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, патентная система – св.100%, по налогу на доходы физических лиц св.100%. по налогу на имущество – св.100%., транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 70,8% , по вмененному доходу – 71,3%, по с/х налогу – 19,8%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 14,5 %, к аналогичному периоду прошлого года 36,5 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%,Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 80,4% или -214,2 тыс.рублей, по реализации земельных участков на 4,2 % или 4655,3 тыс.рублей, по штрафам на 72,3% или 134,3 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 11,5% или – 4316,1 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 44,9% или 17,4 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 112 094,0 тыс. рублей или на 13,7% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 апреля 2021 год
тыс. руб
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 апреля 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 апреля 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
49 762,2 |
9 637,3 |
19,4% |
8 769,3 |
109,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 826,9 |
875,1 |
22,9% |
784,4 |
111,6% |
|
|
Национальная экономика |
143 041,5 |
2 874,8 |
2,0% |
1 768,3 |
162,6% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
143 503,2 |
4 197,8 |
2,9% |
14 277,2 |
29,4% |
|
|
Охрана окружающей среды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
428 031,4 |
81 557,6 |
19,1% |
76 083,4 |
107,2% |
|
|
Культура, кинематография |
22 108,1 |
4 787,8 |
21,7% |
3 675,4 |
130,3% |
|
|
Социальная политика |
21 117,3 |
7 777,9 |
36,8% |
3 108,4 |
250,2% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7384,2 |
175,7 |
2,4% |
53,2 |
330,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
209,9 |
11,7% |
232,7 |
90,2% |
|
|
Итого расходов: |
820 574,8 |
112 094,0 |
13,7% |
108 752,3 |
103,1% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (94 299,0 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 81 557,6 тыс. руб. (19,1%), на культуру –4 787,8 тыс.руб. (21,7%), на физическую культуру и спорт – 175,7 тыс.руб. (2,4%), на социальную политику – 7 777,9 тыс.руб. (36,8%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 4 197,8 тыс.рублей или 3,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 2 874,8 тыс.руб. или 2,6 %, на общегосударственные вопросы – 9 637,3 тыс.руб. или 8,6%, на обслуживание государственного муниципального долга -209,9 тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 875,1 тыс. рублей или 0,8 %