г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 01 августа 2021 г.
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах:
по доходам –702 857,3 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –476 287,5 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 824 894,9тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 августа 2021 года составило – 25,7 %. В бюджет поступило – 180 776,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 85 695,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-95 080,9 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 096,6 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 августа 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.08 .2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.08.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
47 949,6 |
57,7% |
40 097,3 |
119,6% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
2 689,0 |
74,7% |
2 312,2 |
116,3% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
12 139,7 |
115,6% |
9 347,6 |
129,9% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
383,0 |
8,0% |
388,6 |
98,6% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
441,3 |
18,4% |
419,2 |
105,3% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
3 534,5 |
52,0% |
2 663,4 |
132,7% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,0 |
0,0 |
|
8,8 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
1 998,5 |
66,6% |
2 582,9 |
77,4% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
69 135,6 |
60,5% |
57 820,0 |
119,6% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
6 635,6 |
56,7% |
5 549,7 |
119,6% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 368,0 |
684,0% |
145,4 |
940,9% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
1 436,9 |
67,7% |
5 594,0 |
25,7% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
6 079,9 |
6,4% |
6 583,8 |
92,3% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 011,6 |
101,2% |
843,2 |
120,0% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 050,0 |
28,2 |
1,4% |
52,5 |
53,7% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
16 560,2 |
14,7% |
18 768,6 |
88,2% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
85 695,8 |
37,8% |
76 588,6 |
111,9% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
476 287,5 |
95 080,9 |
- |
145 109,1 |
65,5% |
|
Всего доходов |
702 857,3 |
180 776,7 |
25,7% |
221 697,7 |
81,5% |
Налоговые доходы на 01 августа текущего года исполнены к годовым назначениям на 60,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 119,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 80,8% , по вмененному доходу – 43,6%, по с/х налогу – 36,0%., по налогу на доходы физических лиц – 98,6%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 14,7 %, к аналогичному периоду прошлого года 88,2 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%, штрафы, санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 93,9% или -133,9 тыс.рублей, от реализации земельных участков на 35,3 % или 3,816 тыс.рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 25,7% или – 4157,1 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 53,7% или 24,3 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 300 864,9 тыс. рублей или на 36,5% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 августа 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 августа 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 августа 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
50 993,4 |
23 821,9 |
46,7% |
25 518,9 |
93,4% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 616,2 |
1 881,2 |
52,0% |
2 932,2 |
64,2% |
|
|
Национальная экономика |
146 306,0 |
12 137,1 |
8,3% |
6 533,8 |
185,8% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
144 364,2 |
12 539,5 |
8,7% |
33 921,8 |
37,0% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
- |
||
|
Образование |
427 163,6 |
223 547,8 |
52,3% |
204 756,0 |
109,2% |
|
|
Культура, кинематография |
22 396,5 |
10 741,6 |
48,0% |
10 738,5 |
100,0% |
|
|
Социальная политика |
20 617,4 |
15 278,8 |
74,1% |
9 714,9 |
157,3% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 557,6 |
336,0 |
4,4% |
96,2 |
349,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
501,0 |
27,8% |
278,9 |
179,6% |
|
|
Итого расходов: |
824 894,9 |
300 864,9 |
36,5% |
294 571,3 |
102,0% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (249 904,2 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 223 547,8 тыс. руб. (52,3%), на культуру –10 741,6 тыс.руб. (48,0%), на физическую культуру и спорт – 336,0 тыс.руб. (4,4%), на социальную политику – 15 278,8 тыс.руб. (74,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 12 539,5 тыс.рублей или 4,2% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 12 137,1тыс.руб. или 4,0 %, на общегосударственные вопросы – 23 821,9тыс.руб. или 7,9%, на обслуживание государственного муниципального долга -501,0тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 881,2 тыс. рублей или 0,6 %