г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 01 февраля 2021 г.
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 февраля 2021 года
Бюджет на 2021 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 680 537,9 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 224 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –438 867,1 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 675 627,6 тыс. рублей,
с профицитом – 4 910,3 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 февраля 2021 года составило – -14,1 %. В бюджет поступило – 96 132,4 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 10 122,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-106 255,1 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 027,9 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 февраля 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.02.2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.02.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
4 580,2
|
5,5% |
4 600,7 |
99,6% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
369,7 |
10,3% |
374,3 |
98,8% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
3 089,7 |
29,4% |
3 560,8 |
86,8% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
91,7 |
1,9% |
57,7 |
158,9% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
70,0 |
2,9% |
78,0 |
89,7% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
342,0 |
5,0 % |
388,4 |
88,1% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
141,5 |
4,7% |
328,3 |
43,1% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
8 684,8 |
7,6% |
9 388,2 |
92,5% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
1 076,7 |
9,2% |
856,1 |
125,8% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
0,2 |
0,1% |
0,0 |
0,0% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
156,2 |
7,4% |
3 427,0 |
4,6% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
171,9 |
0,2% |
2 308,8 |
7,4% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
28,2 |
2,8% |
33,3 |
84,7% |
|
Прочие неналоговые доходы |
50,0 |
4,7 |
9,4% |
69,5 |
6,8% |
|
Итого неналоговых доходов |
110 308,8 |
1 437,9 |
1,3% |
6 694,7 |
21,5% |
|
Всего собственных доходов |
224 569,8 |
10 122,7 |
4,5% |
16 082,9 |
62,9% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
455 968,1 |
-106 255,1 |
-23,3% |
-58 729,2 |
189,9% |
|
Всего доходов |
680 537,9 |
-96 132,4 |
-14,1% |
-42 646,3 |
225,4% |
Налоговые доходы на 01 февраля текущего года исполнены к годовым назначениям на 7,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 92,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физ.лиц св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, патентная система – св.100%.Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 89,7% по НДФЛ – 99,6%,по госпошлине -43,1% , по земельному налогу – 88,1%, по акцизам – 98,8% по вмененному доходу – 75,1%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 1,3 %, к аналогичному периоду прошлого года св. 100%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от доходов от арендной платы за землю 125,8%. Ниже уровня прошлого года поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -4,6% или 3 270,8 тыс. рублей, по доходам от арендной платы за имущество на 99,4% или -1,3 тыс. рублей, по доходам от продажи активов 7,4% или 2 136,9 тыс. рублей, по штрафам на 84,7% или -5,1 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы -6,8% или 64,8 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 19 360,2 тыс. рублей или на 2,9% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 февраля 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 февраля 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 февраля 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
40 662,2 |
1 756,1 |
4,3% |
1 879,8 |
93,4% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 826,9 |
56,0 |
1,5% |
25,0 |
224% |
|
|
Национальная экономика |
139 338,3 |
1 035,3 |
0,7% |
299,8 |
345,3% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
58 709,0 |
1 698,8 |
2,9% |
1 707,4 |
99,5% |
|
|
Образование |
392 306,8 |
13 695,9 |
3,5% |
21 749,1 |
63% |
|
|
Культура, кинематография |
20 394,8 |
929,5 |
4,6% |
378,2 |
245,8% |
|
|
Социальная политика |
18 209,6 |
22,2 |
0,1% |
37,9 |
58,6% |
|
|
Физическая культура и спорт |
300,0 |
17,3 |
5,8% |
39,6 |
43,7% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
69,1 |
3,8% |
211,0 |
32,7% |
|
|
Итого расходов: |
675 547,6 |
19 360,2 |
2,9% |
26 327,8 |
73,5% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы 14 734,0 тыс.руб. (76,1%), в т.ч. на образование – 13 695,9 тыс. руб. , на культуру –929,5 тыс.руб. , на физическую культуру и спорт – 17,3 тыс.руб., на социальную политику – 22,2 тыс.руб. Расходы на отрасль ЖКХ составили 1 698,8 тыс.рублей или 8,8% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 1 035,3 тыс.руб. или 5,3 %, на общегосударственные вопросы – 1 756,1 тыс.руб. или 9,1%, на обслуживание государственного муниципального долга -69,1 тыс. рублей или 0,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 56,0 тыс. рублей или 0,3%.