г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 01 июля 2021 г.
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 июля 2021 года
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 698 537,1 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –471 963,3 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 820 574,7 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2021 года составило – 20,3 %. В бюджет поступило – 141 803,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 70 674,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
189 163,1 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 096,6 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 июля 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.07.2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.07.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
40 206,6 |
48,3 |
33 801,1 |
119,0 |
|
Акцизы |
3 600,0 |
2 270,7 |
63,1 |
1 947,5 |
116,6 |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
9 523,5 |
90,7 |
7 662,2 |
124,3 |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
386,2 |
8,0 |
323,9 |
119,2 |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
376,0 |
15,7 |
335,1 |
112,2 |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
2 441,4 |
35,9 |
1 914,4 |
127,5 |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
0,0 |
- |
8,8 |
0 |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
1 655,9 |
55,2 |
2 076,5 |
79,7 |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
58 860,2 |
49,8 |
48 069,5 |
118,3 |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
5 644,5 |
48,2 |
4 885,6 |
115,5 |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 104,8 |
552,4 |
90,8 |
1 216,7 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
1 179,3 |
55,5 |
5 429,4 |
21,7 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
5 060,9 |
5,3 |
6 567,7 |
77,1 |
|
Штрафы |
1 000,0 |
796,4 |
79,6 |
781,3 |
101,9 |
|
Прочие неналоговые доходы |
2050,0 |
28,2 |
1,4 |
49,6 |
56,9 |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
13 814,1 |
12,3 |
17 804,4 |
77,6 |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
70 674,3 |
31,2 |
65 873,9 |
107,3 |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
471 967,3 |
71 129,4 |
15,1 |
107 905,9 |
65,9 |
|
Всего доходов |
698 537,1 |
141 803,7 |
20,3 |
173 779,8 |
81,6 |
Налоговые доходы на 01 июля текущего года исполнены к годовым назначениям на 49,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 118,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, по налогу на доходы физических лиц св.100%. транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 79,7% , по вмененному доходу – 43,9%, по с/х налогу – 12,1%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 12,3 %, к аналогичному периоду прошлого года 77,6 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%, штрафы, санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 85,4%, от реализации земельных участков на 33,5 %, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 21,7%, прочие неналоговые доходы на 56,9%.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 211 852,0 тыс. рублей или на 25,8% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июня 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 июля 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 июля 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
49 173,2 |
20 481,7 |
41,7 |
17 205,5 |
84,0 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 616,2 |
1 741,6 |
48,2 |
2 294,9 |
131,8 |
|
|
Национальная экономика |
146 175,3 |
5 655,7 |
3,9 |
5 168,6 |
91,4 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
144 295,0 |
10 640,4 |
7,4 |
21 788,3 |
204,8 |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100 |
- |
- |
|
|
Образование |
427 453,6 |
202 436,9 |
47,4 |
186 791,9 |
92,3 |
|
|
Культура, кинематография |
22 306,5
|
9 280,4 |
41,6 |
9 242,5 |
99,6 |
|
|
Социальная политика |
20 617,4 |
12 057,4 |
58,5 |
7 738,5 |
64,2 |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 557,6 |
300,8 |
4,0 |
53,2 |
17,7 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
429,5 |
23,9 |
267,6 |
62,3 |
|
|
Итого расходов: |
823 074,7 |
263 104,4 |
32,0 |
250 551,1 |
95,2 |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (224 075,5 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 202 436,9 тыс. руб. (76,9%), на культуру –9 280,4 тыс.руб. (3,5%), на физическую культуру и спорт – 300,8 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 12 057,4 тыс.руб. (4,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 10 640,4 тыс.рублей или 4,0% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 5 665,7 тыс.руб. или 2,2 %, на общегосударственные вопросы – 20 481,7 тыс.руб. или 7,8%, на обслуживание государственного муниципального долга -429,5 тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 741,6 тыс. рублей или 0,7 %