г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 01 марта 2021 г.
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 марта 2021 года
Бюджет на 2021 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 680 537,9 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 224 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –455 968,1 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 684 547,6тыс. рублей,
с дефицитом – 4 009,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 марта 2021 года составило – -7,7 %. В бюджет поступило – 52 376,4 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 20 019,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-72 395,7 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 027,9 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 марта 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.03 .2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.03.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
11 482,9
|
13,8% |
11 430,1 |
100,5% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
372,4 |
10,3% |
707,6 |
52,6% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
3 732,4 |
35,5% |
3 989,2 |
93,6% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
160,8 |
3,4% |
122,3 |
131,5% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
160,4 |
6,7% |
165,6 |
96,9% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
866,0 |
12,7 % |
870,7 |
99,5% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
454,0 |
15,1% |
690,8 |
65,7% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
17 229,0 |
15,1% |
17 976,3 |
95,8% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
1 877,1 |
16,0% |
1 956,3 |
96% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
182,5 |
91,3% |
38,6 |
472,8% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
355,0 |
16,7% |
4 684,6 |
7,6% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
186,1 |
0,2% |
4 893,5 |
3,8% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
184,9 |
18,5% |
306,8 |
60,3% |
|
Прочие неналоговые доходы |
50,0 |
4,7 |
9,4% |
27,0 |
17,4% |
|
Итого неналоговых доходов |
110 308,8 |
2 790,3 |
2,5% |
11 906,8 |
23,4% |
|
Всего собственных доходов |
224 569,8 |
20 019,3 |
8,9% |
29 883,1 |
67,0% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
455 968,1 |
-72 395,7 |
-15,8% |
-43 463,0 |
166,6% |
|
Всего доходов |
680 537,9 |
-52 376,4 |
-7,7% |
-13 579,9 |
385,7% |
Налоговые доходы на 01 марта текущего года исполнены к годовым назначениям на 15,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 95,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, патентная система – св.100%, по налогу на доходы физических лиц св.100%. по налогу на имущество – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 96,9%,по госпошлине – 65,7% , по земельному налогу – 99,5%, по акцизам – 52,6% по совокупному доходу – 93,6%, по вмененному доходу – 71,3%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 2,5 %, к аналогичному периоду прошлого года 23,4 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%,Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 64,9% или -280,2 тыс.рублей, по продажам активов -3,8% или 4707,4 тыс.рублей, по реализации земельных участков на 1,2 % или 4776,5 тыс.рублей, по штрафам на 60,3% или 121,9 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 7,6% или – 4329,6 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 17,4% или 22,3 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 66 934,0 тыс. рублей или на 9,8% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 марта 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 марта 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 марта 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
49 662,2 |
5 656,8 |
11,4% |
5 516,4 |
102,5% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 826,9 |
297,4 |
7.8% |
290,6 |
102,3% |
|
|
Национальная экономика |
139 318,2 |
1635,0 |
1,2% |
554,7 |
294,8% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
58 729,1 |
3 097,9 |
5,3% |
6 605,1 |
46,9% |
|
|
Охрана окружающей среды |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
392 306,8 |
53 155,8 |
13,4% |
39 977,0 |
133,0% |
|
|
Культура, кинематография |
20 394,8 |
2 783,9 |
13,7% |
2 323,8 |
119,8% |
|
|
Социальная политика |
18 209,6 |
38,3 |
0,2% |
1 100,9 |
3,5% |
|
|
Физическая культура и спорт |
300,0 |
125,8 |
41,9% |
53,2 |
236,5% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
143,1 |
8,0% |
221,8 |
64,5% |
|
|
Итого расходов: |
684 547,6 |
66 934,0 |
9,8% |
56 643,5 |
118,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (56 103,8 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 53 155,8 тыс. руб. (13,4%), на культуру –2 783,9 тыс.руб. (13,7%), на физическую культуру и спорт – 125,8 тыс.руб. (41,9%), на социальную политику – 38,3 тыс.руб. (0,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 3 97,9 тыс.рублей или 5,3% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 1 635,0 тыс.руб. или 1,2 %, на общегосударственные вопросы – 5 656,8 тыс.руб. или 11,4%, на обслуживание государственного муниципального долга -143,1 тыс. рублей или 8,0%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 297,4 тыс. рублей или 7,8 %