г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 01 мая 2021 г.
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 мая 2021 года
Бюджет на 2021 год первоначально утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 698 537,1 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –471 963,3 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 820 574,7 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 апреля 2021 года составило – 1,2 %. В бюджет поступило – 8 295,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 32 793,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-41 089,0 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 096,6 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 мая 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.05 .2020 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.05.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
26 661,7 |
32,1% |
23 425,9 |
113,8% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
1 488,4 |
41,3% |
1 405,2 |
105,9% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
8 026,5 |
76,4% |
7 115,8 |
112,8% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
301,7 |
6,3% |
250,7 |
120,3% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
306,1 |
12,8% |
279,8 |
109,4% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
1 999,1 |
29,4% |
1 597,2 |
125,2% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
2,9 |
|
0,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
1 175,4 |
39,2% |
1 378,8 |
85,2% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
39 961,8 |
35,0% |
35 453,4 |
112,7% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
3 708,8 |
31,7% |
3 244,0 |
114,3% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 104,8 |
552,4% |
90,8 |
1216,7% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
776,7 |
36,6% |
5 079,2 |
15,3% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
768,5 |
0,8% |
5 546,1 |
13,9% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
532,7 |
53,3% |
556,5 |
95,7% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2050,0 |
14,2 |
0,7% |
36,3 |
39,1% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
6 905,7 |
6,1% |
14 552,9 |
47,5% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
46 867,5 |
20,7% |
50 006,3 |
93,7% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
471 967,3 |
-7 952,3 |
- |
21 703,0 |
-36,6% |
|
Всего доходов |
698 537,1 |
38 915,2 |
5,6% |
71 709,3 |
54,3% |
Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 39,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 112,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, патентная система – св.100%, по налогу на доходы физических лиц св.100%. по налогу на имущество – св.100%., транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 85,2% , по вмененному доходу – 44,2%, по с/х налогу – 36,1%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 6,1 %, к аналогичному периоду прошлого года 47,5 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%,Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 95,3% или -61,6 тыс.рублей, по реализации земельных участков на 7,2 % или 5072,9 тыс.рублей, по штрафам на 95,7% или 23,8 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 15,3% или – 4302,5 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 39,1% или 22,1 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 160 433,3 тыс. рублей или на 19,6% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 мая 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 мая 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 мая 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
49 563,2 |
14 810,6 |
29,9% |
12 360,6 |
119,8% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 816,9 |
1 136,6 |
29,8% |
1 137,6 |
99,9% |
|
|
Национальная экономика |
142 921,5 |
3 994,5 |
2,8% |
2 830,1 |
141,1% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
143 532,1 |
5 939,6 |
4,1% |
15 483,6 |
38,4% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Образование |
428 031,4 |
119 312,9 |
27,9% |
104 392,7 |
114,3% |
|
|
Культура, кинематография |
22 328,1 |
6 923,6 |
31,0% |
5 397,0 |
128,3% |
|
|
Социальная политика |
21 117,3 |
7 812,7 |
37,0% |
3 129,2 |
249,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7384,2 |
218,9 |
3,0% |
53,2 |
4115% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
283,9 |
15,8% |
244,8 |
116,0% |
|
|
Итого расходов: |
820 574,7 |
160 433,3 |
19,6% |
145 028,8 |
110,6% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (134 268,1 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 119 312,9 тыс. руб. (27,9%), на культуру –6 923,6 тыс.руб. (31,0%), на физическую культуру и спорт – 218,9 тыс.руб. (3,0%), на социальную политику – 7 812,7 тыс.руб. (37,0%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 5 939,6 тыс.рублей или 3,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 3 994,5 тыс.руб. или 2,5 %, на общегосударственные вопросы – 14 810,6 тыс.руб. или 9,2%, на обслуживание государственного муниципального долга -283,9 тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 136,6 тыс. рублей или 0,7 %