г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе

на 01 мая 2021 г.

  Информация по исполнению бюджета города Алатыря

на 01 мая  2021 года

 

       Бюджет на 2021 год первоначально утвержден в следующих параметрах:

         по доходам – 698 537,1 тыс. рублей

             в том  числе

             - собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей

             - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –471 963,3 тыс. рублей

             - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт)  -                          15 101,0 тыс. рублей.

         по расходам  – 820 574,7 тыс. рублей,

         с дефицитом – 122 037,6 тыс. рублей.

 

         Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 апреля 2021 года  составило – 1,2 %. В бюджет поступило – 8 295,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  32 793,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета  -

 -41 089,0 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 096,6 тыс.рублей.

 

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 мая  2021 года  и к аналогичному периоду 2020 года

                                                                                                                                                                       тыс.рублей

Наименование дохода

План

2021 года

Поступления

на 01.05 .2020 г.

Исполнение в % к годовому назначению

Поступления

на 01.05.2020 г.

Поступления

2021 года в % к 2020 году

НДФЛ

83 161,0

26 661,7

32,1%

23 425,9

113,8%

Акцизы

3 600,0

1 488,4

41,3%

1 405,2

105,9%

Совокупный доход

10 500,0

8 026,5

76,4%

7 115,8

112,8%

Имущество физ.лиц

4 800,0

301,7

6,3%

250,7

120,3%

Транспортный налог

2 400,0

306,1

12,8%

279,8

109,4%

Земельный налог

6 800,0

1 999,1

29,4%

1 597,2

125,2%

Налог на добычу полезных ископ.

0,00

2,9

 

0,0

 

Гос. пошлина

3 000,0

1 175,4

39,2%

1 378,8

85,2%

Итого налоговых доходов

 

114 261,0

39 961,8

35,0%

35 453,4

112,7%

Доходы от использования имущества

 

 

11 700,0

3 708,8

31,7%

3 244,0

114,3%

Негативное воздействие на окр. среду

 

 

200,0

1 104,8

552,4%

90,8

1216,7%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

 

 

2 123,8

776,7

36,6%

5 079,2

15,3%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

  95 235,0

768,5

0,8%

5 546,1

13,9%

Штрафы

1 000,0

532,7

53,3%

556,5

95,7%

Прочие неналоговые доходы

 

2050,0

14,2

0,7%

36,3

39,1%

Итого неналоговых доходов

 

112 308,8

6 905,7

6,1%

14 552,9

47,5%

Всего собственных доходов

 

226 569,8

46 867,5

20,7%

50 006,3

93,7%

Безвозмездные перечисления, всего

 

471 967,3

-7 952,3

-

21 703,0

-36,6%

Всего доходов

698 537,1

38 915,2

5,6%

71 709,3

54,3%

 

Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 39,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 112,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, патентная система – св.100%, по налогу на доходы физических лиц св.100%. по налогу на имущество – св.100%., транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 85,2% , по вмененному доходу – 44,2%, по с/х налогу – 36,1%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 6,1 %, к аналогичному периоду прошлого года 47,5 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%,Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за  имущество на 95,3% или -61,6 тыс.рублей, по реализации земельных участков на 7,2 % или 5072,9 тыс.рублей, по штрафам на 95,7% или 23,8 тыс. рублей, от  оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 15,3% или – 4302,5 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 39,1% или 22,1 тыс.рублей.

 

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 160 433,3 тыс. рублей или на 19,6% от годовых назначений

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 мая 2021 год

                                                                                                                                                    тыс. руб.

Наименование

Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год

Исполнение на 01 мая 2021

 года

Исполнение 2021 года в % к годовому назначению

Исполнение на 01 мая 2020 года

Исполнение 2021 года в % к 2020 году

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

49 563,2

14 810,6

29,9%

12 360,6

119,8%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

3 816,9

1 136,6

29,8%

1 137,6

99,9%

Национальная экономика

142 921,5

3 994,5

2,8%

2 830,1

141,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство

143 532,1

5 939,6

4,1%

15 483,6

38,4%

Охрана окружающей среды

80,0

-

-

-

-

Образование

428 031,4

119 312,9

27,9%

104 392,7

114,3%

Культура,  кинематография

22 328,1

6 923,6

31,0%

5 397,0

128,3%

Социальная политика

21 117,3

7 812,7

37,0%

3 129,2

249,7%

Физическая культура и спорт

7384,2

218,9

3,0%

53,2

    4115%

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 800,0

283,9

15,8%

244,8

116,0%

Итого расходов:

820 574,7

160 433,3

19,6%

145 028,8

110,6%

 

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (134 268,1 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 119 312,9 тыс. руб.  (27,9%), на культуру –6 923,6 тыс.руб. (31,0%),  на физическую культуру и спорт – 218,9 тыс.руб. (3,0%), на социальную политику – 7 812,7 тыс.руб. (37,0%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 5 939,6 тыс.рублей или 3,7% от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику – 3 994,5 тыс.руб. или 2,5 %, на общегосударственные вопросы – 14 810,6 тыс.руб. или 9,2%, на обслуживание государственного муниципального долга -283,9 тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 136,6 тыс. рублей или 0,7 %