г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 01 октября 2021г
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 октября 2021 года
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах:по доходам –720 526,0 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 478891,2 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 842 599,7 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 октября 2021 года составило – 42,2 %. В бюджет поступило – 304 061,4 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 106 606,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - - 197 454,7 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 160,2 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 октября 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.10.2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.10.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
61 969,1 |
74,5% |
53 247,8 |
116,4% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
3 579,2 |
99,4% |
3 159,9 |
113,3% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
13 016,2 |
124,0% |
9 826,6 |
132,5% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
-268,3 |
- |
1 012,7 |
- |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
611,3 |
25,5% |
601,6 |
101,6% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
4 213,7 |
62,0% |
3 288,7 |
128,1% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,0 |
0,0 |
|
10,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
2 605,2 |
86,8% |
3 505,2 |
74,3% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
85 726,4 |
75,0% |
74 652,5 |
114,8% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
8 908,1 |
76,1% |
7 453,4 |
119,5% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 368,3 |
684,2% |
168,8 |
810,6% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
1 859,1 |
87,5% |
6 015,6 |
30,9% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
6 870,7 |
7,2% |
8 015,3 |
85,7% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 797,9 |
179,8% |
1 154,5 |
155,7% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 050,0 |
76,2 |
3,7% |
63,5 |
120,0% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
20 880,3 |
18,6% |
22 871,1 |
91,3% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
106 606,7 |
47,1% |
97 523,6 |
109,3% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
493 992,2 |
197 454,7 |
- |
230 484,3 |
85,7% |
|
Всего доходов |
720 526,0 |
304 061,4 |
42,2% |
328 007,9 |
92,7% |
Налоговые доходы на 01 октября текущего года исполнены к годовым назначениям на 75%, к аналогичному периоду прошлого года на 114,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, транспортному налогу – св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 74,3%, по вмененному доходу – 36,1%, по с/х налогу – 72,3%., по налогу на доходы имущество физических лиц – -26,5%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 18,6 %, к аналогичному периоду прошлого года 91,3 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%, штрафы, санкции – св.100%, прочие неналоговые доходы св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 96,0% или -126,3 тыс. рублей, от реализации земельных участков на 39,7 % или 4353,4 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 30,9% или – 4156,5 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 425 208,4 тыс. рублей или на 50,5% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 октября 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 октября 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 октября 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 273,3 |
31 232,5 |
56,5% |
33 338,1 |
93,7% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 616,2 |
2 597,6 |
71,8% |
3 876,5 |
67,0% |
|
|
Национальная экономика |
146 576,7 |
41 280,3 |
28,2% |
22 930,7 |
180,0% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
144 584,5 |
43 714,0 |
30,2% |
53 360,7 |
81,93% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
80,0 |
100% |
|
|
Образование |
439 059,8 |
275 462,4 |
62,7% |
260 776,1 |
105,6% |
|
|
Культура, кинематография |
23 104,0 |
13 460,5 |
58,3% |
17 925,6 |
75,1% |
|
|
Социальная политика |
20 907,6 |
16 376,1 |
78,3% |
10 513,2 |
155,8% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 597,6 |
356,0 |
4,7% |
112,9 |
315,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
649,0 |
36,1% |
978,9 |
66,3% |
|
|
Итого расходов: |
842 599,7 |
425 208,5 |
50,5% |
403 192,8 |
105,5% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (305 655,0 тыс. руб.), в т.ч. на образование – 275 462,4 тыс. руб. (64,8%), на культуру –13 460,5 тыс.руб. (3,2%), на физическую культуру и спорт – 356,0 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 16 376,1 тыс.руб. (3,8%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 43 714,0 тыс.рублей или 10,3% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 41 280,3 тыс. руб. или 9,7 %, на общегосударственные вопросы – 31232,5 тыс.руб. или 7,3%, на обслуживание государственного муниципального долга - 649,0 тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2597,6 тыс. рублей или 0,6 %.