г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 01 сентября 2021 г
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 сентября 2021 года
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах:
по доходам –720 099,7 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –493 529,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 842 137,4 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 сентября 2021 года составило – 34,1 %. В бюджет поступило – 245 246,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 97 567,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-147 679,7 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 160,2 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 сентября 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.09 .2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.09.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
55 673,8 |
66,9% |
46 895,1 |
118,7% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
3 110,3 |
86,4% |
2 744,3 |
113,3% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
12 499,1 |
119,0% |
9 618,8 |
129,9% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
440,1 |
9,2% |
688,7 |
63,9% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
493,9 |
20,6% |
450,4 |
109,7% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
3 809,0 |
56,0% |
2 952,4 |
129,0% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,0 |
0,0 |
|
10,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
2 275,1 |
75,8% |
3 007,0 |
75,7% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
78 301,3 |
68,5% |
66 366,7 |
118,0% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
7 916,1 |
67,7% |
6 744,0 |
117,4% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 368,3 |
684,2% |
168,8 |
810,6% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
1 680,1 |
79,1% |
5 759,7 |
29,2% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
6 741,3 |
7,1% |
7 284,9 |
92,5% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 527,2 |
152,7% |
1 084,2 |
140,9% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 050,0 |
32,8 |
1,6% |
58,8 |
55,8% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
19 265,8 |
17,2% |
21 100,4 |
91,3% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
97 567,1 |
43,1% |
87 467,1 |
111,5% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
493 529,9
|
147 679,7 |
- |
176 092,2 |
83,9% |
|
Всего доходов |
702 857,3 |
245 246,8 |
34,1% |
263 559,3 |
93,1% |
Налоговые доходы на 01 сентября текущего года исполнены к годовым назначениям на 68,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 118,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 75,7% , по вмененному доходу – 36,4%, по с/х налогу – 72,3%., по налогу на доходы имущество физических лиц – 63,9%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 17,2 %, к аналогичному периоду прошлого года 91,3 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%, штрафы, санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 95,7% или -124,9 тыс.рублей, от реализации земельных участков на 41,6 % или 3 849,3 тыс.рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 29,2% или – 4 079,6 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 55,8% или 26,0 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 365 132,0 тыс. рублей или на 43,4% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 сентября 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 сентября 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 сентября 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 223,3 |
28 584,4 |
51,8% |
29 068,2 |
98,3% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 616,2 |
2 146,6 |
59,4% |
3 275,7 |
65,5% |
|
|
Национальная экономика |
146 483,1 |
31 593,5 |
21,6% |
13 680,2 |
230,9% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
144 678,2 |
25 517,5 |
17,6% |
45 290,4 |
56,3% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
- |
||
|
Образование |
438 977,6 |
248 141,2 |
56,5% |
220 395,7 |
112,6% |
|
|
Культура, кинематография |
23 104,0 |
11 793,9 |
51,0% |
15 740,5 |
74,9% |
|
|
Социальная политика |
20 617,4 |
16 363,9 |
79,4% |
10 507,1 |
155,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 557,6 |
336,0 |
4,4% |
96,2 |
349,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
575,0 |
31,9% |
278,9 |
206,2% |
|
|
Итого расходов: |
842 137,4 |
365 132,00 |
43,4% |
338 412,9 |
107,9% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (291913,8 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 248 141,2 тыс. руб. (56,5%), на культуру –11 793,9 тыс.руб. (51,0%), на физическую культуру и спорт – 336,0 тыс.руб. (4,4%), на социальную политику – 16 363,9 тыс.руб. (79,4%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 25 517,5 тыс.рублей или 7,0% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 31 593,5 тыс.руб. или 8,7 %, на общегосударственные вопросы – 28 584,4 тыс.руб. или 7,8%, на обслуживание государственного муниципального долга -575,0 тыс. рублей или 0,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 146,6 тыс. рублей или 0,6 %