г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 1 декабря 2021 года
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам –768 057,6 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 526 386,8 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 869554,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 декабря 2021 года составило – 74,2 %. В бюджет поступило – 503 136 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 140 113 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - - 363 023 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 160,2 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 декабря 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.12.2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.12.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
77 939,5 |
93,7% |
67 241,9 |
115,9% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
4 483,0 |
124,5% |
3 927,7 |
114,1% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
14 828,9 |
141,2% |
13 140,1 |
112,9% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
5 913,0 |
123,2 |
6 092,7 |
97% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
2 345,3 |
97,7% |
2 331,6 |
100,6% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
6 914,8 |
101,7% |
6 025,2 |
114,8% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,0 |
0,0 |
|
10,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
3 312,5 |
110,4% |
4 308,3 |
76,9% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
115 737,0 |
101,3% |
103 077,5 |
112,3% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
10 476,5 |
89,5% |
9 063,3 |
115,6% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 653,8 |
826,9% |
259,1 |
638,3% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
2 244,4 |
105,7% |
6 449,6 |
34,8% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
7 869,0 |
8,1% |
11 332,7 |
69,44% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
2 071,7 |
207,2% |
1 993,8 |
103,9% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 050,0 |
60,6 |
3,0% |
96,6 |
62,7% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
24 376,0 |
61,8% |
29 195,1 |
83,5% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
140 113,0 |
55,0% |
132 272,6 |
105,9% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
659 515,7 |
363 023,0 |
43,8% |
361 431,8 |
100,4% |
|
Всего доходов |
678 057,6 |
503 136,0 |
74,2% |
493 704,4 |
101,9% |
Налоговые доходы на 01 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 101,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 112,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, транспортному налогу – св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%, по налогу на доходы имущество физических лиц – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 76,9%, по вмененному доходу – 25,8%, по с/х налогу – 74,8%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 21,7%, к аналогичному периоду прошлого года 83,5 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от арендной платы за имущество св. 100%, от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, штрафы, санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления, от доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 69,4 % или 3463,7 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 34,8% или – 4205,2 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 62,7% или 36 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 632 753,3 тыс. рублей или на 71,1% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 декабря 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 декабря 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 декабря 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
62 923,2 |
39 746,6 |
63,2% |
55 990,5 |
71,0% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 718,2 |
3 169,0 |
85,2% |
5 639,3 |
56,2% |
|
|
Национальная экономика |
143 932,7 |
98 596,0 |
68,5% |
135 551,9 |
72,7% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
186 840,3 |
75 831,3 |
40,6% |
244 467,2 |
31,0% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
80,0 |
100% |
|
|
Образование |
437 985,5 |
376 312,7 |
85,9% |
450 280,9 |
83,6% |
|
|
Культура, кинематография |
24 987,7 |
18 131,4 |
72,6% |
57 687,9 |
31,4% |
|
|
Социальная политика |
20 230,7 |
19 585,7 |
96,8% |
13 866,1 |
141,2% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 597,0 |
401,0 |
5,3% |
300,0 |
133,7% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
899,6 |
50,0% |
1 811,0 |
49,7% |
|
|
Итого расходов: |
890 095,2 |
632 753,3 |
71,1% |
843 674,9 |
75% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (414 226,6 тыс. руб.), в т.ч. на образование – 376 312,7 тыс. руб. (90,8%), на культуру – 18 131,4 тыс.руб. (4,4%), на физическую культуру и спорт – 401,0 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 19 381,5 тыс.руб. (4,7%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 75 831,3 тыс. рублей или 12% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 98596,0 тыс. руб. или 15,6 %, на общегосударственные вопросы – 39 746,6 тыс. руб. или 6,3%, на обслуживание государственного муниципального долга – 899,6 тыс. рублей или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 3 169,0 тыс. рублей или 0,5 %.