г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
на 1 июня 2021 г.
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июня 2021 года
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах:
по доходам – 698 537,1 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления –471 963,3 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 820 574,7 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,6 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июня 2021 года составило – 5,6 %. В бюджет поступило – 90 123,5 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 58 711,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета -
-31 412,1 тыс.рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 096,6 тыс.рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 июня 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс.рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.06 .2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.06.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
32 967,2 |
39,6% |
27 669,5 |
119,1% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
1 884,2 |
52,3% |
1 659,7 |
113,5% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
8 705,9 |
82,9% |
7 320,9 |
118,9% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
326,5 |
6,8% |
296,8 |
119,0% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
329,3 |
13,7% |
313,5 |
110,0% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
2 087,2 |
30,7% |
1 694,1 |
105,0% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,00 |
0,0 |
|
0,0 |
123,2% |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
1 360,2 |
45,3% |
1 683,3 |
|
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
47 660,5 |
41,7% |
40 637,8 |
80,8% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
4 457,0 |
38,1% |
3 878,4 |
117,3% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 104,8 |
552,4% |
90,8 |
1216,7% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
976,2 |
46,0% |
5 263,8 |
18,5% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
3 833,6 |
4,0% |
5 691,5 |
67,4% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
660,5 |
66,1% |
636,4 |
103,8% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2050,0 |
18,8 |
0,9% |
41,0 |
45,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
11 050,9 |
9,8% |
15 601,9 |
70,8% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
58 711,4 |
25,9% |
56 239,7 |
104,4% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
471 967,3 |
31 412,1 |
- |
60 939,6 |
51,5% |
|
Всего доходов |
698 537,1 |
90 123,5 |
5,6% |
117 179,3 |
76,9% |
Налоговые доходы на 01 июня текущего года исполнены к годовым назначениям на 41,7%, к аналогичному периоду прошлого года на 117,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, по налогу на доходы физических лиц св.100%. по налогу на имущество – св.100%., транспортному налогу –св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 80,8% , по вмененному доходу – 43,6%, по с/х налогу – 36,0%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 9,8 %, к аналогичному периоду прошлого года 70,8 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, доходы от реализации имущества - св.100%, штрафы, санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления, по доходам от арендной платы за имущество на 87,2% или -211,3 тыс.рублей, от реализации земельных участков на 13,7 % или 4743,2 тыс.рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 18,5% или – 4287,6 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 45,9% или 22,2 тыс.рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 211 852,0 тыс. рублей или на 25,8% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июня 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 июня 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 июня 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
49 513,2 |
17 394,7 |
35,1% |
14 623,7 |
118,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 816,9 |
1 215,4 |
31,8% |
1 519,9 |
80,0% |
|
|
Национальная экономика |
142 998,5 |
5 032,3 |
3,5% |
3 234,9 |
155,7% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
144 271,1 |
7 178,7 |
5,0% |
17 592,3 |
40,8% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
- |
- |
|
|
Образование |
427 237,0 |
160 444,1 |
37,6% |
146 342,2 |
109,6% |
|
|
Культура, кинематография |
22 306,5 |
7 819,9 |
35,1% |
7 113,5 |
109,9% |
|
|
Социальная политика |
21 117,3 |
12 043,5 |
57,0% |
5 113,9 |
235,5% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 434,2 |
287,8 |
3,9% |
53,2 |
540,9% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
355,5 |
19,8% |
256,0 |
138,9% |
|
|
Итого расходов: |
820 574,7 |
211 852,0 |
25,8% |
195 847,1 |
185,0% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (180 595,3 тыс.руб.), в т.ч. на образование – 160 444,1 тыс. руб. (37.6%), на культуру –7 819,9 тыс.руб. (35,1%), на физическую культуру и спорт – 287,8 тыс.руб. (3,9%), на социальную политику – 12 043,6 тыс.руб. (57,0%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 7 178,7 тыс.рублей или 2,0% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 5 032,3 тыс.руб. или 1,4 %, на общегосударственные вопросы – 17 394,7 тыс.руб. или 8,2%, на обслуживание государственного муниципального долга -355,5 тыс. рублей или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 215,4тыс. рублей или 0,3 %