г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
На 1 ноября 2021 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 ноября 2021 года
Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам –727 074,2 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 226 569,8 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 485 403,4 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.
по расходам – 849 111,9 тыс. рублей,
с дефицитом – 122 037,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 ноября 2021 года составило – 53,9 %. В бюджет поступило – 391 766,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 120 802,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - - 270 964,4 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 160,2 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 ноября 2021 года и к аналогичному периоду 2020 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2021 года |
Поступления на 01.11.2021 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.11.2020 г. |
Поступления 2021 года в % к 2020 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
69 012,0 |
83,0% |
59 165,6 |
116,6% |
|
Акцизы |
3 600,0 |
4 027,0 |
111,9% |
3 562,6 |
113,0% |
|
Совокупный доход |
10 500,0 |
14 403,0 |
137% |
12 972,0 |
111,0% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
785 |
16,4 |
2 677,7 |
29,3% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
1 227,5 |
51,1% |
1 444,1 |
85% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
5 411,3 |
79,6% |
4 995,2 |
108,3% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0,0 |
0,0 |
|
10,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
3 031,0 |
101,0% |
3 889,2 |
77,9% |
|
Итого налоговых доходов |
114 261,0 |
97 896,8 |
85,7% |
88 716,4 |
110,3% |
|
Доходы от использования имущества |
11 700,0 |
9 711,3 |
83% |
8 250,5 |
117,7% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
200,0 |
1 626,6 |
813,3% |
256 |
635,4% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
2 123,8 |
2 048,7 |
96,5% |
6 220,3 |
32,9% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
95 235,0 |
7 574,6 |
8,0% |
8 303,9 |
91,2% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 898,1 |
189,8% |
1 418,1 |
133,8% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 050,0 |
46,2 |
2,3% |
66,7 |
69,3% |
|
Итого неналоговых доходов |
112 308,8 |
22 905,6 |
20,4% |
24 515,5 |
93,4% |
|
Всего собственных доходов |
226 569,8 |
120 802,4 |
53,3% |
113 231,9 |
106,7% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
618 532,3 |
270 964,4 |
43,8% |
285 400,4 |
94,9% |
|
Всего доходов |
727 074,2 |
391 766,8 |
53,9% |
398 632,3 |
98,3% |
Налоговые доходы на 01 ноября текущего года исполнены к годовым назначениям на 85,7%, к аналогичному периоду прошлого года на 110,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, транспортному налогу – св.100%, земельному налогу – св.100%, патентная система – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 77,9%, по вмененному доходу – 27,3%, по с/х налогу – 74,8%., по налогу на доходы имущество физических лиц – 29,3%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 20,4 %, к аналогичному периоду прошлого года 93,4 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от арендной платы за имущество св. 100%, от арендной платы за землю св.100%, негативного воздействия на окр. среду св.100%, штрафы, санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления, от доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 91,2 % или 729,3 тыс. рублей, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 32,9% или – 4 171,6 тыс. рублей, прочие неналоговые доходы на 69,3% или 20,5 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 521 687,0 тыс. рублей или на 61,4% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 ноября 2021 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год |
Исполнение на 01 ноября 2021 года |
Исполнение 2021 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 ноября 2020 года |
Исполнение 2021 года в % к 2020 году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
58 003,3 |
36 263,7 |
62,5% |
37 898,8 |
95,7% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 616,2 |
2 811,4 |
77,7% |
4 066,6 |
69,1% |
|
|
Национальная экономика |
146 430,4 |
62 553,2 |
42,7% |
27 116,4 |
168,5% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
151 316,8 |
57 016,2 |
37,7% |
73 719,7 |
77,3% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
80,0 |
100,0% |
80,0 |
100% |
|
|
Образование |
436 265,0 |
330 467,3 |
75,7% |
277 943,0 |
118,9% |
|
|
Культура, кинематография |
23 157,6 |
14 981,1 |
64,7% |
2 8674,2 |
52,2% |
|
|
Социальная политика |
20 833,7 |
16 381,5 |
78,6% |
10 522,6 |
155,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
7 608,7 |
381,0 |
5% |
140,9 |
270,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
1 800,0 |
751,6 |
41,8% |
277,4 |
270,9% |
|
|
Итого расходов: |
849 111,9 |
521 687,0 |
61,4% |
470 439,9 |
110,9% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (362 210,9 тыс. руб.), в т.ч. на образование – 330 467,3 тыс. руб. (91,2%), на культуру – 14 981,1 тыс.руб. (4,2%), на физическую культуру и спорт – 381,0 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 16 381,5 тыс.руб. (4,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 57 016,2 тыс. рублей или 6,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 62 553,2 тыс. руб. или 7,4 %, на общегосударственные вопросы – 36 263,7 тыс. руб. или 4,3%, на обслуживание государственного муниципального долга - 751,6 тыс. рублей или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 811,4 тыс. рублей или 0,3 %.