Направления деятельности

на 31 декабря 2021 года

Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 31 декабря 2021 года

Бюджет на 2021 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 791 697,4 тыс. рублей

в том числе

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 196 151,1 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 712483,0 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 15 101,0 тыс. рублей.

по расходам – 912 643,9 тыс. рублей,

с дефицитом – 120 946,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 января 2022 года составило – 74,2 %. В бюджет поступило – 714 157,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 170 953,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - - 543 204,1 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 118 160,2 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 января 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2021 года	Поступления на 01.01.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.01.2021 г.	Поступления 2021 года в % к 2020 году
НДФЛ	87 000,0	91 727,7	105,4%	79 452,0	115,5%
Акцизы	4 600,0	4 919,6	106,9%	4 276,5	115,0%
Совокупный доход	15 743,7	17 087,3	108,5%	3 431,21	125,1%
Имущество физ.лиц	8 907,4	9 334,5	104,8%	9 902,9	94,3%
Транспортный налог	2 794,7	2 951,4	105,6%	2 842,6	103,8%
Земельный налог	7 723,4	8 033,8	104,0%	7 397,7	108,6%
Налог на добычу полезных ископ.	0,3	0,3	100,0%	9,5	3,2%
Гос. пошлина	3 518,0	3 744,4	106,4%	4743,5	78,9%
*Итого налоговых доходов*	130 287,5	137 799,0	105,8%	*122 280,8*	112,7%
Доходы от использования имущества	11 000,0	11 403,0	103,7%	10 029,2	113,7%
Негативное воздействие на окр. среду	1 721,7	1 731,1	100,5%	283,4	610,8%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 679,5	8 410,7	313,9%	6 753,9	124,5%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	47 406,9	8 474,0	17,9%	12 417,0	68,2%
Штрафы	2 100,0	2 168,9	103,3%	5 671,9	38,2%
Прочие неналоговые доходы	955,5	966,8	101,2%	76,0	1272,2%
*Итого неналоговых доходов*	*65 863,6*	*33 154,5*	*50,3%*	*35 231,4*	*94,1%*
Всего собственных доходов	196 151,1	170 953,6	87,2%	157 512,2	108,5%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*542 579,0*	*543 204,1*	*100,1%*	*668 010,7*	*81,3%*
Всего доходов	738 730,1	714 157,7	96,7%	825 522,9	86,5%

Налоговые доходы на 01 января текущего года исполнены к годовым назначениям на 105,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 112,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц св.100%,по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН св. 100%, по с/х налогу – св.100%., патентная система – св.100%., транспортный налог – св.100%, земельный налог - св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по налогу на вмененный доход – 26,7%, на доходы имущество физических лиц – 94,3, платежи за пользование природными ресурсами – 3,2%, по госпошлине – 78,9%,

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 50,3%, к аналогичному периоду прошлого года 94,1 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов св.100%., от негативного воздействия на окр. среду св.100%, от доходов от реализации имущества св.100%, от арендной платы за землю св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 3,3% или 0,134 тыс. руб., от реализации земельных участков на 64,3% или 7 112,9 тыс. руб., штрафы и санкции – на 61,8% или 3 503 тыс. руб.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 808 305,5 тыс. рублей или на 88,6% от годовых назначений

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 января 2022 год

тыс. руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Исполнение на 01 января 2022 года	Исполнение 2021 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01 января 2021 года	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год	Исполнение на 01 января 2022 года	Исполнение 2021 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01 января 2021 года	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	53 607,6	50 441,3	94,1%	50 815,7	99,3%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 718,2	3 718,2	100%	5 836,3	63,7%
Национальная экономика	143 225,4	127 043,0	88,7%	126 707,1	100,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	223 945,9	149 985,5	67,0%	165 434,0	90,7%
Охрана окружающей среды	80,0	80,0	100,0%	80,0	100,0%
Образование	435 170,4	429 880,1	98,8%	373 648,0	115,1%
Культура, кинематография	24 015,1	22 809,6	95,0%	55 035,8	41,5%
Социальная политика	20 230,7	19 653,1	97,2%	13 290,5	147,9%
Физическая культура и спорт	7 608,0	3 652,0	48,0%	233,6	1563,2%
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 042,7	1 042,7	100,0%	320,3	325,6%
Итого расходов:	912 644,0	808 305,5	88,6%	791 401,3	102,1%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (475 994,8 тыс. руб.), в т.ч. на образование – 429 880,1 тыс. руб. (90,3%), на культуру – 22 809,6 тыс.руб. (4,8%), на физическую культуру и спорт – 3 652,0 тыс.руб. (0,8%), на социальную политику – 19 653,1 тыс.руб. (4,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 149 985,5 тыс. рублей или 18,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 127 043,0 тыс. руб. или 15,7 %, на общегосударственные вопросы – 50 441,3 тыс. руб. или 6,2%, на обслуживание государственного муниципального долга – 1 042,7 тыс. рублей или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 3 718,2 тыс. рублей или 0,5 %.

Распечатать