г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 февраля 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 643 244,5 тыс. рублей
в том числе
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 183 465,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 459 779,0 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 690 669,2 тыс. рублей,
с дефицитом – 47 424,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 февраля 2022 года составило – 1,6 %. В бюджет поступило – 10 285,0 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 13 930,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - -3 645,5 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – -35 508,9 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 февраля 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.02.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.02.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
7 262,8 |
8,7% |
4 580,2 |
158,6% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
480,4 |
12,0% |
369,7 |
129,9% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
433,4 |
4,0% |
3 089,7 |
14,0% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
192,7 |
4,0% |
91,7 |
210,1% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
91,3 |
3,8% |
70,0 |
130,4% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
108,1 |
1,6% |
342,0 |
31,6% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
268,0 |
8,9% |
141,5 |
189,4% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
8 836,7 |
7,7% |
8 684,8 |
101,7% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
787,9 |
8,5% |
1 076,7 |
73,2% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
76,1 |
9,5% |
0,2 |
38 050% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
1 571,5 |
3,5% |
156,2 |
1 006,1% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
10 308,7 |
2 563,6 |
24,9% |
171,9 |
1 491,3% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
76,8 |
7,7% |
28,2 |
272,3% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 250,0 |
17,9 |
0,8% |
4,7 |
380,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
68 504,5 |
5 093,8 |
7,4% |
1 437,9 |
354,3% |
|
Всего собственных доходов |
183 465,5 |
13 930,5 |
7,6% |
10 122,7 |
137,6% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
459 779,0 |
-3 645,5 |
0% |
-106 255,1 |
3,4% |
|
Всего доходов |
643 244,5 |
10 285,0 |
1,6% |
-96 132,4 |
- |
Налоговые доходы на 01 февраля текущего года исполнены к годовым назначениям на 7,7%, к аналогичному периоду прошлого года на 101,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы на имущество физических лиц – св.100%, по госпошлине – св.100%, на доходы физических лиц - св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН - св. 100%, транспортный налог – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по налогу патентная система – 91,5%., земельный налог - 31,6%. платежи за пользование природными ресурсами – 4,9%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 7,4%, к аналогичному периоду прошлого года 354,3 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от негативного воздействия на окр. среду св.100%, от доходов от реализации имущества св.100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%., штрафы и санкции – св.100%, поступления от арендной платы за имущество св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 60,4% или 337,2 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 41 580,4 тыс. рублей или на 6,0% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 февраля 2022 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01 февраля 2022 года |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 февраля 2021 года |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
57 530,8 |
2 447,2 |
4,3% |
1 756,0 |
139,4% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 776,6 |
50,0 |
1,3% |
56,0 |
89,3% |
|
|
Национальная экономика |
122 771,5 |
994,4 |
0,8% |
1 035,3 |
96,1% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
37 191,6 |
1 566,6 |
4,2% |
1 698,8 |
92,2% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
|
Образование |
419 613,6 |
34 792,5 |
8,3% |
13 695,9 |
254,0% |
|
|
Культура, кинематография |
24 905,2 |
1 484,9 |
6,0% |
929,5 |
159,8% |
|
|
Социальная политика |
23 542,5 |
87,3 |
0,4% |
22,2 |
393,3% |
|
|
Физическая культура и спорт |
359,5 |
9,5 |
2,6% |
17,3 |
54,8% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
897,9 |
148,0 |
16,5% |
69,1 |
214% |
|
|
Итого расходов: |
690 669,2 |
41 580,4 |
6,0% |
19 280,1 |
215,7% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (36 374,2 тыс. руб.), в т.ч. на образование – 34 792,5 тыс. руб. (95,6%), на культуру – 1 484,9 тыс.руб. (4,1%), на физическую культуру и спорт – 9,5 тыс.руб. (0,1%), на социальную политику – 87,3 тыс.руб. (0,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 1 566,6 тыс. рублей или 3,8% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 994,4 тыс. руб. или 2,4 %, на общегосударственные вопросы – 2 447,2 тыс. руб. или 5,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 148,0 тыс. рублей или 0,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 50,0 тыс. рублей или 0,1 %.