г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 марта 2022 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 марта 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 643 244,5 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 183 465,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 459 779,0 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 690 669,2 тыс. рублей,
с дефицитом – 47 424,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 марта 2022 года составило – 10,8 %. В бюджет поступило – 69 703,2 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 45 202,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 24 500,8 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – -35 508,9 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 марта 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.03.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.03.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
14 612,5 |
17,6% |
11 482,9 |
127,3% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
480,4 |
12% |
272,4 |
129,0% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
938,2 |
8,7% |
3 732,4 |
25,1% |
|
Имущество физ.лиц |
4 800,0 |
253,4 |
5,3% |
160,8 |
157,6% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
140,4 |
5,9% |
160,4 |
87,5% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
997,9 |
14,7% |
866,1 |
115,2% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
688,9 |
23,0% |
234,9 |
151,7% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
18 111,7 |
15,8% |
17229,0 |
105,1% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
1 565,7 |
16,8% |
1 877,1 |
83,4% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
240,9 |
30,1% |
182,5 |
132% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
18 161,4 |
40,5% |
355 |
5 115,9% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
10 308,7 |
6 764,4 |
65,6% |
186,1 |
3 634,8% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
299,6 |
30,0% |
184,9 |
162,0% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 250,0 |
58,7 |
2,6% |
4,7 |
1 248,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
68 504,5 |
27 090,7 |
39,5% |
2 790,3 |
970,9% |
|
Всего собственных доходов |
183 465,5 |
45 202,4 |
24,6% |
20 019,3 |
225,8% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
459 779,0 |
24 500,8 |
5,3% |
-72 395,7 |
- |
|
Всего доходов |
643 244,5 |
69 703,2 |
10,8% |
-96 132,4 |
- |
Налоговые доходы на 01 марта текущего года исполнены к годовым назначениям на 10,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы на имущество физических лиц – св.100%, по госпошлине – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН - св. 100%, по акцизам – св.100%, на доходы физических лиц - св.100%, земельный налог – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 87,5%, по патентной системе налогообложения – 81,3%, вмененный налог – 0,9%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 39,5%, к аналогичному периоду прошлого года 970,9 %. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%, от реализации земельных участков св.100%, штрафы и санкции – св.100%, от негативного воздействия на окружающую среду св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 79,3% или 282,0 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 89,2% или 55,8 тыс. руб.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 80 615,0 тыс. рублей или на 12,4% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 марта 2022 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01 марта 2022 года |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01 марта 2021 года |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 015,9 |
5 878,5 |
10,7% |
5 656,8 |
103,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 726,6 |
304,3 |
8,2% |
297,4 |
102,3% |
|
|
Национальная экономика |
121 704,0 |
2 469,7 |
2,0% |
1 635,0 |
151,1% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
35 698,0 |
2 969,5 |
8,3% |
3 097,9 |
95,9% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0 |
0% |
0 |
0% |
|
|
Образование |
386 940,6 |
65 161,7 |
16,8% |
53 155,8 |
122,6% |
|
|
Культура, кинематография |
24 090,3 |
3 397,7 |
14,1% |
2 783,9 |
122,0% |
|
|
Социальная политика |
23 455,2 |
118,2 |
0,5% |
38,3 |
308,6% |
|
|
Физическая культура и спорт |
350,0 |
53,9 |
15,4% |
125,8 |
42,9% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
750,0 |
261,5 |
34,9% |
143,1 |
182,7% |
|
|
Итого расходов: |
651 810,6 |
80 615,0 |
12,4% |
66 934,0 |
120,4% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (68 731,5 тыс. руб.), в том числе: на образование – 65 161,7 тыс. руб. (16,8%), на культуру – 3 397,7 тыс. руб. (14,1%), на физическую культуру и спорт – 53,9 тыс. руб. (15,4%), на социальную политику – 118,2 тыс. руб. (0,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 2 969,5 тыс. руб. или 3,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 2 469,7 тыс. руб. или 3,1 %, на общегосударственные вопросы – 5 878,5 тыс. руб. или 7,3%, на обслуживание государственного муниципального долга – 261,5 тыс. руб. или 0,3%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 304,3 тыс. рублей или 0,4 %.
Начальник финансового отдела
администрации города Алатыря С.В. Килеева