Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 декабря 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 737 435,5 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 218 113,7 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 519 321,8 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 775 497,4 тыс. рублей,

с дефицитом – 38 061,9 тыс. рублей.

Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 декабря 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 737 535,5 тыс. рублей, по расходам – 775 597,4 тыс. рублей, с дефицитом – 38 061,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 декабря 2022 года составило – 85,7 %. В бюджет поступило – 631 629,6 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 213 351,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 418 277,9 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 декабря 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 01.12.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.12.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	92 200,0	85 363,0	92,6%	77 939,5	109,5%
Акцизы	5 500,0	5 431,3	98,8%	4 483,0	121,2%
Совокупный доход	10 887,7	10 383,0	95,4%	14 828,9	70,0%
Имущество физ. лиц	9 800,0	7 452,5	76,0%	5 913,0	126,0%
Транспортный налог	2 700,0	2 456,5	91,0%	2 345,3	104,7%
Земельный налог	6 800,0	12 137,7	178,5%	6 914,8	175,5%
Налог на добычу полезных ископ.	1,1	1,0	90,9%	0,0	-
Гос. пошлина	4 500,0	4 468,9	99,3%	3 312,5	134,9%
*Итого налоговых доходов*	132 288,8	127 693,9	96,5%	115 737,0	110,3%
Доходы от использования имущества	10 008,0	9 710,2	97,0%	10 476,5	92,7%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	936,8	117,1%	1 653,8	56,6%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	44 351,1	98,9%	2 244,4	1 976,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 871,1	25 064,2	193,1%	7 869,0	318,5%
Штрафы	1 700,0	2 082,1	122,5%	2 071,7	100,5%
Прочие неналоговые доходы	3 500,0	3 513,4	100,4%	60,6	5 797,7%
*Итого неналоговых доходов*	*85 724,9*	*85 657,8*	*99,9%*	*24 376,0*	*351,4%*
Всего собственных доходов	218 113,7	213 351,7	97,8%	140 113,0	152,3%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*519 321,8*	*418 277,9*	*80,5%*	*363 023,0*	*115,2%*
Всего доходов	737 435,5	631 629,6	85,7%	503 136,0	125,5%

Налоговые доходы на 01 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 96,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 110,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по земельному налогу – св.100%, по госпошлине – св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по транспортному налогу – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 66,1%, по вмененному налогу – 3,1%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 99,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 351,4%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов – св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества - св.100%, от реализации земельных участков - св.100%, штрафы и санкции - св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 93,9% или 217,0 тыс. руб., от арендной платы за землю на 91,4% или 592,4 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 56,6% или 717,0 тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 603 956,0 тыс. рублей или на 77,9% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 декабря 2022 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.12. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.12.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.12. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.12.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	73 401,5	53 430,5	72,8%	39 746,6	134,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 744,6	3 082,2	82,3%	3 169,0	97,3%
Национальная экономика	86 737,6	57 490,0	66,3%	98 596,0	58,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	122 261,9	63 582,2	52,0%	75 831,3	83,8%
Охрана окружающей среды	80,0	0,0	0%	80,0	0%
Образование	430 269,6	371 619,4	86,4%	376 312,7	98,7%
Культура, кинематография	25 207,1	21 031,3	83,4%	18 131,4	116,0%
Социальная политика	33 264,6	33 092,5	99,5%	19 585,7	169,0%
Физическая культура и спорт	370,0	367,4	99,3%	401,0	91,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга	260,5	260,5	100%	899,6	29,0%
Итого расходов:	775 597,4	603 956,0	77,9%	632 753,3	95,5%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (426 110,6 тыс. руб.), в том числе: на образование – 371 619,4 тыс. руб. (86,4%), на культуру – 21 031,3 тыс. руб. (83,4%), на физическую культуру и спорт – 367,4 тыс. руб. (99,3%), на социальную политику – 33 092,5 тыс. руб. (99,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 63 582,2 тыс. руб. или 10,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 57 490,0 тыс. руб. или 9,5%, на общегосударственные вопросы – 53 430,5 тыс. руб. или 8,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 260,5 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 3 082,2 тыс. рублей или 0,5 %.

Распечатать