Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 31 декабря 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 905 879,1 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 218 113,7 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 687 765,4 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 943 941,0 тыс. рублей,

с дефицитом – 38 061,9 тыс. рублей.

Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 31 декабря 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 902 067,8 тыс. рублей, по расходам – 940 129,7 тыс. рублей, с дефицитом – 38 061,9 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 31 декабря 2022 года составило – 101,2 %. В бюджет поступило – 916 737,1 тыс.рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 235 506,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 681 2131,1 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 31 декабря 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 31.12.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 31.12.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	92 200,0	100 946,6	109,5%	91 727,7	110,1%
Акцизы	5 500,0	5 918,0	107,6%	4 919,6	120,3%
Совокупный доход	9 840,2	11 785,9	119,8%	17 087,3	69,0%
Имущество физ. лиц	9 800,0	11 285,5	115,2%	9 334,5	120,9%
Транспортный налог	2 700,0	2 983,0	110,5%	2 951,4	101,1%
Земельный налог	12 745,8	13 169,2	103,3%	8 033,8	163,9%
Налог на добычу полезных ископ.	1,0	1,0	100,0%	0,3	333,3%
Гос. пошлина	4 500,0	4 947,6	109,5%	3 744,4	132,1%
*Итого налоговых доходов*	137 287,0	151 036,8	110,0%	137 799,0	109,6%
Доходы от использования имущества	10 073,7	10 660,6	105,8%	11 403,0	93,5%
Негативное воздействие на окр. среду	936,8	937,2	100,1%	1 731,1	54,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	45 287,9	47 821,8	105,6%	8 410,7	568,6%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 819,2	19 025,5	101,1%	8 474,0	224,5%
Штрафы	2 200,9	2 511,4	114,1%	2 168,9	115,8%
Прочие неналоговые доходы	3 508,2	3 512,7	100,1%	966,8	363,3%
*Итого неналоговых доходов*	*80 826,7*	*84 469,2*	*104,5%*	*33 154,5*	*254,8%*
Всего собственных доходов	218 113,7	235 506,0	108%	170 953,6	137,8%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*687 765,4*	*681 231,1*	*99,1%*	*543 204,1*	*125,4%*
Всего доходов	905 879,1	916 737,1	101,2%	714 157,7	128,4%

Налоговые доходы на 31 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 110,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 109,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по земельному налогу – св.100%, по госпошлине – св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%, по транспортному налогу – св.100%.Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 68,1%, по вмененному налогу – 2,3%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 104,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 254,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от прочих неналоговых доходов – св. 100%, от реализации имущества - св.100%, штрафы и санкции - св.100%, от реализации земельных участков - св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 98,2% или 67,4 тыс. руб., от арендной платы за землю на 90,5% или 718,1 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 54,1% или 793,9 тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 882 957,2 тыс. рублей или на 93,9% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 31 декабря 2022 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 31.12. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 31.12.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 31.12. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 31.12.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	72 694,7	71 970,6	99,0%	50 441,3	142,7%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 774,4	3 769,0	99,8%	3 718,2	101,4%
Национальная экономика	86 946,1	81 734,2	94,0%	127 043,0	64,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	275 055,0	231 493,1	84,2%	149 985,5	154,3%
Охрана окружающей среды	80,0	0,0	0%	80,0	0%
Образование	441 749,8	434 949,6	98,5%	429 880,1	101,2%
Культура, кинематография	25 770,4	25 343,2	98,3%	22 809,6	111,1%
Социальная политика	33 428,8	33 069,6	98,9%	19 653,1	168,3%
Физическая культура и спорт	370,0	367,4	99,3%	3 652,0	10,0%
Обслуживание государственного и муниципального долга	260,5	260,5	100%	1 042,7	25,0%
Итого расходов:	940 129,7	882 957,2	93,9%	808 305,5	109,2%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (493 729,8 тыс. руб.), в том числе: на образование – 434 949,6 тыс. руб. (98,5%), на культуру – 25 343,2 тыс. руб. (98,3%), на физическую культуру и спорт – 367,4 тыс. руб. (99,3%), на социальную политику – 33 069,6 тыс. руб. (98,9%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 231 493,1 тыс. руб. или 26,2% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 81 734,2 тыс. руб. или 9,3%, на общегосударственные вопросы – 71 970,6 тыс. руб. или 8,2%, на обслуживание государственного муниципального долга – 260,5 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 3 769,0 тыс. рублей или 0,4 %.

Начальник финансового отдела

администрации города Алатыря С.В. Килеева

Распечатать