г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 мая 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 643 244,5 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 183 465,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 459 779,0 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 690 669,2 тыс. рублей,
с дефицитом – 47 424,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 мая 2022 года составило – 36,4 %. В бюджет поступило – 234 073,4 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 92 641,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 141 431,9 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 мая 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.05.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.05.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
28 704,4 |
34,5% |
26 661,7 |
107,7% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
1 660,7 |
41,5% |
1 488,4 |
111,6% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
4 534,9 |
42,0% |
8 026,5 |
56,5% |
|
Имущество физ. лиц |
4 800,0 |
373,9 |
7,8% |
301,7 |
123,9% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
266,4 |
11,1% |
306,1 |
87,0% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
2 216,3 |
32,6% |
1 999,1 |
110,9% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
1,3 |
- |
2,9 |
44,8% |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
1 152,1 |
48,4% |
1 175,4 |
123,5% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
39 210,0 |
34,1% |
39 961,8 |
98,1% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
3 287,1 |
35,3% |
3 708,8 |
88,6% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
507,4 |
63,4% |
1 404,8 |
45,9% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
34 416,8 |
76,7% |
776,7 |
4431,2% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
10 308,7 |
14 498,4 |
140,6% |
768,6 |
1 886,6% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
641,5 |
64,2% |
532,7 |
120,4% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 250,0 |
80,3 |
3,6% |
14,2 |
565,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
68 504,5 |
53 431,5 |
78,0% |
6 905,7 |
773,7% |
|
Всего собственных доходов |
183 465,5 |
92 641,5 |
50,5% |
46 867,5 |
197,7% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
459 779,0 |
141 431,9 |
30,8% |
-7 952,3 |
- |
|
Всего доходов |
643 244,5 |
234 073,4 |
36,4% |
38 915,2 |
601,5 |
Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 34,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 98,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы на имущество физических лиц – св.100%, по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по земельному налогу – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%, на доходы физических лиц - св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 87,0%, по патентной системе налогообложения – 69,1%, платежи за пользование природными ресурсами – 44,8%, вмененный налог – 1,6%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 78,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 98,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%, от реализации земельных участков св.100%, штрафы и санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 91,5% или 208,8 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 79,4% или 256,0 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 45,9% или 597,4 тыс. руб.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 213 646,8 тыс. рублей или на 29,7% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 мая 2022 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01.05. 2022г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.05.2021г. |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
51 439,8 |
16 724,0 |
32,5% |
14 810,6 |
112,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 726,6 |
1 101,0 |
29,5% |
1 136,6 |
96,9% |
|
|
Национальная экономика |
136 505,3 |
5 337,0 |
3,9% |
3 994,5 |
133,6% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
83 006,0 |
6 687,8 |
8,1% |
5 939,6 |
112,6% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0 |
0% |
- |
0% |
|
|
Образование |
394 049,0 |
152 140,0 |
38,6% |
119 312,9 |
127,5% |
|
|
Культура, кинематография |
24 068,7 |
11 394,0 |
47,3% |
6 923,6 |
164,6% |
|
|
Социальная политика |
27 052,6 |
19 900,8 |
73,6% |
7 812,7 |
254,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
350,0 |
110,1 |
31,5% |
218,9 |
50,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
252,3 |
252,2 |
100% |
283,9 |
88,8% |
|
|
Итого расходов: |
720 530,3 |
213 646,9 |
29,7% |
160 433,3 |
133,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (183 544,9 тыс. руб.), в том числе: на образование – 152 140,0 тыс. руб. (38,6%), на культуру – 11 394,0 тыс. руб. (47,3%), на физическую культуру и спорт – 110,1 тыс. руб. (31,5%), на социальную политику – 19 900,8 тыс. руб. (73,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 6 687,8 тыс. руб. или 3,1% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 5 337,0 тыс. руб. или 2,5 %, на общегосударственные вопросы – 16 724,0 тыс. руб. или 7,8%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 101,0 тыс. рублей или 0,5 %.