Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 мая 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 643 244,5 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 183 465,5 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 459 779,0 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 690 669,2 тыс. рублей,

с дефицитом – 47 424,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 мая 2022 года составило – 36,4 %. В бюджет поступило – 234 073,4 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 92 641,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 141 431,9 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 мая 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 01.05.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.05.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	83 161,0	28 704,4	34,5%	26 661,7	107,7%
Акцизы	4 000,0	1 660,7	41,5%	1 488,4	111,6%
Совокупный доход	10 800,0	4 534,9	42,0%	8 026,5	56,5%
Имущество физ. лиц	4 800,0	373,9	7,8%	301,7	123,9%
Транспортный налог	2 400,0	266,4	11,1%	306,1	87,0%
Земельный налог	6 800,0	2 216,3	32,6%	1 999,1	110,9%
Налог на добычу полезных ископ.	0	1,3	-	2,9	44,8%
Гос. пошлина	3 000,0	1 152,1	48,4%	1 175,4	123,5%
*Итого налоговых доходов*	114 961,0	39 210,0	34,1%	*39 961,8*	98,1%
Доходы от использования имущества	9 300,0	3 287,1	35,3%	3 708,8	88,6%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	507,4	63,4%	1 404,8	45,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	34 416,8	76,7%	776,7	4431,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	10 308,7	14 498,4	140,6%	768,6	1 886,6%
Штрафы	1 000,0	641,5	64,2%	532,7	120,4%
Прочие неналоговые доходы	2 250,0	80,3	3,6%	14,2	565,5%
*Итого неналоговых доходов*	*68 504,5*	*53 431,5*	*78,0%*	*6 905,7*	*773,7%*
Всего собственных доходов	183 465,5	92 641,5	50,5%	46 867,5	197,7%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*459 779,0*	*141 431,9*	*30,8%*	*-7 952,3*	-
Всего доходов	643 244,5	234 073,4	36,4%	38 915,2	601,5

Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 34,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 98,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы на имущество физических лиц – св.100%, по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по земельному налогу – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%, на доходы физических лиц - св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 87,0%, по патентной системе налогообложения – 69,1%, платежи за пользование природными ресурсами – 44,8%, вмененный налог – 1,6%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 78,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 98,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%, от реализации земельных участков св.100%, штрафы и санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 91,5% или 208,8 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 79,4% или 256,0 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 45,9% или 597,4 тыс. руб.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 213 646,8 тыс. рублей или на 29,7% от годовых назначений

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 мая 2022 год

тыс. руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.05. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.05.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.05. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.05.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	51 439,8	16 724,0	32,5%	14 810,6	112,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 726,6	1 101,0	29,5%	1 136,6	96,9%
Национальная экономика	136 505,3	5 337,0	3,9%	3 994,5	133,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство	83 006,0	6 687,8	8,1%	5 939,6	112,6%
Охрана окружающей среды	80,0	0	0%	-	0%
Образование	394 049,0	152 140,0	38,6%	119 312,9	127,5%
Культура, кинематография	24 068,7	11 394,0	47,3%	6 923,6	164,6%
Социальная политика	27 052,6	19 900,8	73,6%	7 812,7	254,7%
Физическая культура и спорт	350,0	110,1	31,5%	218,9	50,3%
Обслуживание государственного и муниципального долга	252,3	252,2	100%	283,9	88,8%
Итого расходов:	720 530,3	213 646,9	29,7%	160 433,3	133,2%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (183 544,9 тыс. руб.), в том числе: на образование – 152 140,0 тыс. руб. (38,6%), на культуру – 11 394,0 тыс. руб. (47,3%), на физическую культуру и спорт – 110,1 тыс. руб. (31,5%), на социальную политику – 19 900,8 тыс. руб. (73,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 6 687,8 тыс. руб. или 3,1% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 5 337,0 тыс. руб. или 2,5 %, на общегосударственные вопросы – 16 724,0 тыс. руб. или 7,8%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 101,0 тыс. рублей или 0,5 %.

Распечатать