Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июня 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 735 998,1 тыс. рублей,

с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июня 2022 года составило – 43,6 %. В бюджет поступило – 303 031,5 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 115 855,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 187 176,3 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 июня 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 01.06.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.06.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	83 161,0	35 685,8	42,9%	32 967,2	108,2%
Акцизы	4 000,0	2 291,5	57,3%	1 884,2	121,6%
Совокупный доход	10 800,0	5 559,5	51,5%	8 705,9	63,9%
Имущество физ. лиц	4 800,0	424,2	24,8%	97,7	129,9%
Транспортный налог	2 400,0	317,7	13,2%	329,3	96,5%
Земельный налог	6 800,0	2 732,0	40,2%	644,8	130,9%
Налог на добычу полезных ископ.	0	1,2	-	0
Гос. пошлина	3 000,0	1 823,5	60,8%	1 360,2	134,1%
*Итого налоговых доходов*	114 961,0	48 835,4	42,5%	*47 660,5*	102,5%
Доходы от использования имущества	9 300,0	4 301,6	46,3%	4 457,0	96,5%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	507,4	63,4%	1 104,8	45,9%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	39 731,7	88,6%	38 755,5	4 070,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 757,9	21 650,6	91,1%	3 833,6	564,8%
Штрафы	1 000,0	769,9	77,0%	660,5	116,6%
Прочие неналоговые доходы	3 700,8	58,6	1,6%	18,8	311,7%
*Итого неналоговых доходов*	*83 404,5*	*67 019,8*	*80,4%*	*11 050,9*	*606,5%*
Всего собственных доходов	198 365,5	115 855,2	58,4%	58 711,4	197,3%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*496 266,1*	*187 176,3*	*37,7%*	*31 412,1*	*595,%*
Всего доходов	694 631,6	303 031,5	43,6%	90 123,5	336,2%

Налоговые доходы на 01 июня текущего года исполнены к годовым назначениям на 42,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 102,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине – св.100%, по земельному налогу – св.100%, по налогу на доходы на имущество физических лиц – св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%, на доходы физических лиц - св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 96,5%, по патентной системе налогообложения – 68,3%, вмененный налог – 1,8%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 80,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 606,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%, от реализации земельных участков св.100%, штрафы и санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 98,8% или 18,0 тыс. руб., от арендной платы за землю на 94,0% или 180,5 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 45,9% или 597,4 тыс. руб.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 274 207,5 тыс. рублей или на 37,3% от годовых назначений

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июня 2022 год

тыс. руб.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.06. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.06.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.06. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.06.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	57 582,6	18 854,5	32,7%	17 394,7	108,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 726,6	1 200,1	32,2%	1 215,4	98,7%
Национальная экономика	138 645,6	6 506,6	4,7%	5 032,3	129,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	88 820,3	7 475,3	8,4%	7 178,7	104,1%
Охрана окружающей среды	80,0	0	0%	80,0	0%
Образование	395 288,0	206 405,7	52,2%	160 444,1	128,6%
Культура, кинематография	24 200,1	13 433,3	55,5%	7 819,9	171,8%
Социальная политика	27 052,6	19 912,7	73,6%	12 043,5	165,3%
Физическая культура и спорт	350,0	167,1	47,7%	287,8	58,1%
Обслуживание государственного и муниципального долга	252,3	252,2	100%	355,5	70,9%
Итого расходов:	735 998,1	274 207,5	37,3%	211 852,0	129,4%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (239 918,8 тыс. руб.), в том числе: на образование – 206 405,7 тыс. руб. (52,2%), на культуру – 13 433,3 тыс. руб. (55,5%), на физическую культуру и спорт – 167,1 тыс. руб. (47,7%), на социальную политику – 19 912,7 тыс. руб. (73,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 7 475,3 тыс. руб. или 2,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 6 506,6 тыс. руб. или 2,4 %, на общегосударственные вопросы – 18 854,5 тыс. руб. или 6,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 200,1 тыс. рублей или 0,4 %.

Распечатать