г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июля 2022 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июля 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 735 998,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2022 года составило – 53,5 %. В бюджет поступило – 371 473,2 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 126 862,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 244 610,9 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 июля 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.07.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.07.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
43 240,3 |
52,0% |
40 206,5 |
107,5% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
2 777,4 |
69,4% |
2 270,7 |
122,3% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
6 097,8 |
56,5% |
9 523,5 |
64,0% |
|
Имущество физ. лиц |
4 800,0 |
457,2 |
9,5% |
386,2 |
118,4% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
374,8 |
15,6% |
376,0 |
99,7% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
2 980,7 |
43,8% |
539,3 |
122,1% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
1,2 |
- |
0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
2 257,1 |
75,2% |
601,1 |
136,3% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
58 186,5 |
50,6% |
56 860,2 |
102,3% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
4 964,1 |
53,4% |
5 644,5 |
87,9% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
507,4 |
63,4% |
1 104,8 |
45,9% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
40 376,5 |
90,0% |
1 179,3 |
3 423,8% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
23 757,9 |
21 761,0 |
91,6% |
5 060,9 |
430,0% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 013,6 |
101,4% |
796,4 |
127,3% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 700,8 |
53,2 |
1,4% |
28,2 |
188,7% |
|
Итого неналоговых доходов |
83 404,5 |
68 675,8 |
82,3% |
13 814,1 |
497,1% |
|
Всего собственных доходов |
198 365,5 |
126 862,3 |
64,0% |
70 674,3 |
179,5% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
496 266,1 |
244 610,9 |
49,3% |
71 129,4 |
343,9% |
|
Всего доходов |
694 631,6 |
371 473,2 |
53,5% |
141 803,7 |
262,0% |
Налоговые доходы на 01 июля текущего года исполнены к годовым назначениям на 50,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 102,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%, по акцизам – св.100%, по земельному налогу – св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, на доходы физических лиц - св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 99,7%, по патентной системе налогообложения – 64,4%, по вмененному налогу – 2,5%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 82,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 497,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%, штрафы и санкции – св.100%, от реализации земельных участков св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 91,5% или 147,5 тыс. руб., от арендной платы за землю на 85,2% или 576,0 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 45,9% или 597,4 тыс. руб.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 352 943,9 тыс. рублей или на 48,0% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июля 2022 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01.07. 2022г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.07.2021г. |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
56 241,8 |
24 337,9 |
43,3% |
20 481,7 |
118,8% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 726,6 |
1 654,0 |
44,4% |
1 741,6 |
95,0% |
|
|
Национальная экономика |
139 358,4 |
19 543,3 |
14,0% |
5 655,7 |
345,5% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
88 866,6 |
8 983,4 |
10,1% |
10 640,4 |
84,4% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0 |
0% |
80,0 |
0% |
|
|
Образование |
395 820,5 |
258 384,7 |
65,3% |
202 436,9 |
127,6% |
|
|
Культура, кинематография |
24 249,3 |
15 348,6 |
63,3% |
9 280,4 |
165,4% |
|
|
Социальная политика |
27 052,6 |
24 212,5 |
89,5% |
12 057,4 |
200,8% |
|
|
Физическая культура и спорт |
350,0 |
227,3 |
64,9% |
300,8 |
75,5% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
252,3 |
252,2 |
100% |
429,5 |
58,7% |
|
|
Итого расходов: |
735 998,1 |
352 943,9 |
48,0% |
263 104,4 |
134,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (298 173,10 тыс. руб.), в том числе: на образование – 258 384,7 тыс. руб. (65,3%), на культуру – 15 348,6 тыс. руб. (63,3%), на физическую культуру и спорт – 227,3 тыс. руб. (64,9%), на социальную политику – 24 212,5 тыс. руб. (89,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 8 983,4 тыс. руб. или 2,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 19 543,3 тыс. руб. или 5,5%, на общегосударственные вопросы – 24 337,9 тыс. руб. или 6,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 654,0 тыс. рублей или 0,5 %.