г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 августа 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 735 998,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 августа 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 696 896,1 тыс. рублей, по расходам – 738 262,6 тыс. рублей, с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 августа 2022 года составило – 60,8 %. В бюджет поступило – 422 058,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 140 324,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 281 734,4 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 августа 2022 года и к аналогичному периоду 2021 год тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.08.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.08.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
51 887,6 |
62,4% |
47 949,6 |
108,2% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
3 296,5 |
82,4% |
2 689,0 |
122,6% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
7 570,0 |
70,1% |
12 139,7 |
62,4% |
|
Имущество физ. лиц |
4 800,0 |
459,9 |
9,6% |
283,0 |
120,1% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
429,1 |
17,9% |
441,3 |
97,2% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
3 533,3 |
52,0% |
3 534,5 |
100,0% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
1,0 |
- |
0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
2 733,1 |
91,1% |
1 998,5 |
136,8% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
69 910,5 |
60,8% |
69 135,6 |
101,1% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
5 715,3 |
61,5% |
6 635,6 |
86,1% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
690,1 |
86,3% |
1 368,0 |
50,4% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
40 700,0 |
90,8% |
1 436,9 |
2 832,5% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
23 757,9 |
22 171,4 |
93,3% |
6 079,9 |
364,7% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 109,1 |
110,9% |
97,5 |
109,6% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 700,8 |
28,1 |
0,8% |
28,2 |
99,6% |
|
Итого неналоговых доходов |
83 404,5 |
70 414,0 |
84,4% |
16 560,2 |
425,2% |
|
Всего собственных доходов |
198 365,5 |
140 324,5 |
70,7% |
85 695,8 |
163,7% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
496 266,1 |
281 734,4 |
56,8% |
95 080,9 |
296,3% |
|
Всего доходов |
694 631,6 |
422 058,9 |
60,8% |
180 776,7 |
233,5% |
Налоговые доходы на 01 август текущего года исполнены к годовым назначениям на 60,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 101,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по земельному налогу – 100%. Ниже уровня прошлого года показателипо транспортному налогу – 97,2%, в связи с применение УСН – 94,9%, по патентной системе налогообложения – 66,1%,по вмененному налогу – 2,7%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 84,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 425,2%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от реализации земельных участков св.100%, штрафы и санкции – св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от прочих неналоговых доходов 99,6%, от арендной платы за имущество на 87,3% или 263,6 тыс. руб., от арендной платы за землю на 84,7% или 699,8 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 50,4% или 677,9 тыс. руб.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 399 256,4 тыс. рублей или на 54,1% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 августа 2022 год
тыс. руб.
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01.08. 2022г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.08.2021г. |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 699,7 |
29 158,6 |
52,3% |
23 821,8 |
122,4% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 726,6 |
1 811,6 |
48,6% |
1 881,2 |
96,3% |
|
|
Национальная экономика |
140 113,3 |
23 911,5 |
17,1% |
12 137,1 |
197,0% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
89 747,9 |
24 045,3 |
26,8% |
12 539,5 |
191,8% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0 |
0% |
80,0 |
0% |
|
|
Образование |
396547,3 |
277 145,4 |
69,9% |
223 547,8 |
124,0% |
|
|
Культура, кинематография |
24 535,1 |
16 989,1 |
63,3% |
10 741,6 |
158,2% |
|
|
Социальная политика |
27 210,0 |
25 709,8 |
69,2% |
15 278,8 |
168,3% |
|
|
Физическая культура и спорт |
350,0 |
232,9 |
94,5% |
336,0 |
69,3% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
252,7 |
252,2 |
100% |
501,1 |
50,3% |
|
|
Итого расходов: |
738 262,6 |
399 256,4 |
54,1% |
300 864,9 |
132,7% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (320 077,2 тыс. руб.), в том числе: на образование – 277 145,4 тыс. руб. (69,9%), на культуру – 16 989,1 тыс. руб. (63,3%), на физическую культуру и спорт – 232,9 тыс. руб. (94,5%), на социальную политику – 25 709,8 тыс. руб. (69,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 24 045,3 тыс. руб. или 6,0% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 23 911,5 тыс. руб. или 6,0%, на общегосударственные вопросы – 29 158,6 тыс. руб. или 7,3%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 811,6 тыс. рублей или 0,5 %.
Начальник финансового отдела администрации города Алатыря С.В. Килеева