Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 сентября 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 737 465,1 тыс. рублей,

с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 сентября 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 696 098,6 тыс. рублей, по расходам – 737 465,1 тыс. рублей, с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 сентября 2022 года составило – 65,8 %. В бюджет поступило – 456 911,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 152 444,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 304 467,5 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 сентября 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 01.09.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.09.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	83 161,0	59 760,0	71,9%	55 673,8	107,3%
Акцизы	4 000,0	3 834,0	95,9%	3 110,3	123,3%
Совокупный доход	10 800,0	7 831,8	72,5%	12 499,1	62,7%
Имущество физ. лиц	4 800,0	502,0	10,5%	440,1	114,1%
Транспортный налог	2 400,0	480,1	20,0%	493,9	97,2%
Земельный налог	6 800,0	3 997,0	58,8%	3 809,0	104,9%
Налог на добычу полезных ископ.	0	1,1		0,0
Гос. пошлина	3 000,0	3 106,0	103,5%	2 275,1	136,5%
*Итого налоговых доходов*	114 961,0	79 512,0	69,2%	78 301,3	101,5%
Доходы от использования имущества	9 300,0	7 315,2	70,6%	7 916,1	89,0%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	712,6	89,1%	1 368,3	52,1%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	41 132,1	91,7%	1 680,1	2448,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 757,9	22 474,9	94,6%	6 741,3	333,4%
Штрафы	1 000,0	1 260,0	126,0%	1 527,2	82,5%
Прочие неналоговые доходы	3 700,8	37,5	1,0%	32,8	114,3%
*Итого неналоговых доходов*	*83 404,5*	*72 932,3*	*87,4%*	19 265,8	*378,6%*
Всего собственных доходов	198 365,5	152 444,3	76,9%	97 567,1	156,2%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*496 266,1*	*304 467,5*	*61,4%*	147 679,7	*206,2%*
Всего доходов	694 631,6	456 911,8	65,8%	245 246,8	186,3%

Налоговые доходы на 01 сентября текущего года исполнены к годовым назначениям на 65,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 186,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по земельному налогу – 100%. Ниже уровня прошлого года показателипо транспортному налогу – 97,2%, в связи с применение УСН – 94,9%, по патентной системе налогообложения – 67,2%, по вмененному налогу – 2,6%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 87,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 378,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от реализации земельных участков 99,7% или 9,4 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 97,1% или 78,9 тыс. руб., от арендной платы за землю на 89,0% или 565,1 тыс. руб., штрафы и санкции – 82,5% или 267,2 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 52,1% или 655,7 тыс. руб.

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 437 086,8 тыс. рублей или на 59,3% от годовых назначений

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 сентября 2022 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.09. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.09.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.09. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.09.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	55 543,7	34 619,3	62,3%	28 584,4	121,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 726,6	2 084,3	55,9%	2 146,6	97,1%
Национальная экономика	140 191,7	29 219,5	20,8%	31 593,5	92,5%
Жилищно-коммунальное хозяйство	89 859,5	32 525,5	36,2%	25 517,5	127,5%
Охрана окружающей среды	80,0	0	0%	80,0	0%
Образование	396 798,4	293 392,7	73,9%	248 141,2	118,2%
Культура, кинематография	24 550,1	18 906,2	77,0%	11 793,9	160,3%
Социальная политика	26 112,4	25 819,5	98,9%	16 363,9	157,8%
Физическая культура и спорт	350,0	267,6	76,5%	336,0	79,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга	252,7	252,2	100%	575,0	43,9%
Итого расходов:	737 465,1	437 086,8	59,3%	365 132,0	119,7%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (338 386,0 тыс. руб.), в том числе: на образование – 293 392,7 тыс. руб. (73,9%), на культуру – 18 906,2 тыс. руб. (77,0%), на физическую культуру и спорт – 267,6 тыс. руб. (76,5%), на социальную политику – 25 819,5 тыс. руб. (98,9%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 32 525,5 тыс. руб. или 7,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 29 219,5 тыс. руб. или 6,7%, на общегосударственные вопросы – 34 619,3 тыс. руб. или 7,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 084,3 тыс. рублей или 0,5 %.

Начальник финансового отдела

администрации города Алатыря С.В. Килеева

Распечатать