г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 сентября 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 737 465,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 сентября 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 696 098,6 тыс. рублей, по расходам – 737 465,1 тыс. рублей, с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 сентября 2022 года составило – 65,8 %. В бюджет поступило – 456 911,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 152 444,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 304 467,5 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 сентября 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.09.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.09.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
59 760,0 |
71,9% |
55 673,8 |
107,3% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
3 834,0 |
95,9% |
3 110,3 |
123,3% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
7 831,8 |
72,5% |
12 499,1 |
62,7% |
|
Имущество физ. лиц |
4 800,0 |
502,0 |
10,5% |
440,1 |
114,1% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
480,1 |
20,0% |
493,9 |
97,2% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
3 997,0 |
58,8% |
3 809,0 |
104,9% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
1,1 |
|
0,0 |
|
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
3 106,0 |
103,5% |
2 275,1 |
136,5% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
79 512,0 |
69,2% |
78 301,3 |
101,5% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
7 315,2 |
70,6% |
7 916,1 |
89,0% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
712,6 |
89,1% |
1 368,3 |
52,1% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
41 132,1 |
91,7% |
1 680,1 |
2448,2% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
23 757,9 |
22 474,9 |
94,6% |
6 741,3 |
333,4% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 260,0 |
126,0% |
1 527,2 |
82,5% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 700,8 |
37,5 |
1,0% |
32,8 |
114,3% |
|
Итого неналоговых доходов |
83 404,5 |
72 932,3 |
87,4% |
19 265,8 |
378,6% |
|
Всего собственных доходов |
198 365,5 |
152 444,3 |
76,9% |
97 567,1 |
156,2% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
496 266,1 |
304 467,5 |
61,4% |
147 679,7 |
206,2% |
|
Всего доходов |
694 631,6 |
456 911,8 |
65,8% |
245 246,8 |
186,3% |
Налоговые доходы на 01 сентября текущего года исполнены к годовым назначениям на 65,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 186,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по земельному налогу – 100%. Ниже уровня прошлого года показателипо транспортному налогу – 97,2%, в связи с применение УСН – 94,9%, по патентной системе налогообложения – 67,2%, по вмененному налогу – 2,6%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 87,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 378,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества св.100%, от прочих неналоговых доходов св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от реализации земельных участков 99,7% или 9,4 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 97,1% или 78,9 тыс. руб., от арендной платы за землю на 89,0% или 565,1 тыс. руб., штрафы и санкции – 82,5% или 267,2 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 52,1% или 655,7 тыс. руб.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 437 086,8 тыс. рублей или на 59,3% от годовых назначений
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 сентября 2022 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01.09. 2022г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.09.2021г. |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 543,7 |
34 619,3 |
62,3% |
28 584,4 |
121,1% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 726,6 |
2 084,3 |
55,9% |
2 146,6 |
97,1% |
|
|
Национальная экономика |
140 191,7 |
29 219,5 |
20,8% |
31 593,5 |
92,5% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
89 859,5 |
32 525,5 |
36,2% |
25 517,5 |
127,5% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0 |
0% |
80,0 |
0% |
|
|
Образование |
396 798,4 |
293 392,7 |
73,9% |
248 141,2 |
118,2% |
|
|
Культура, кинематография |
24 550,1 |
18 906,2 |
77,0% |
11 793,9 |
160,3% |
|
|
Социальная политика |
26 112,4 |
25 819,5 |
98,9% |
16 363,9 |
157,8% |
|
|
Физическая культура и спорт |
350,0 |
267,6 |
76,5% |
336,0 |
79,6% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
252,7 |
252,2 |
100% |
575,0 |
43,9% |
|
|
Итого расходов: |
737 465,1 |
437 086,8 |
59,3% |
365 132,0 |
119,7% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (338 386,0 тыс. руб.), в том числе: на образование – 293 392,7 тыс. руб. (73,9%), на культуру – 18 906,2 тыс. руб. (77,0%), на физическую культуру и спорт – 267,6 тыс. руб. (76,5%), на социальную политику – 25 819,5 тыс. руб. (98,9%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 32 525,5 тыс. руб. или 7,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 29 219,5 тыс. руб. или 6,7%, на общегосударственные вопросы – 34 619,3 тыс. руб. или 7,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 084,3 тыс. рублей или 0,5 %.
Начальник финансового отдела
администрации города Алатыря С.В. Килеева