Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 октября 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 737 469,9 тыс. рублей,

с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 октября 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 696 103,3 тыс. рублей, по расходам – 737 469,9 тыс. рублей, с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 октября 2022 года составило – 73,7 %. В бюджет поступило – 512 140,2 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 163 624,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 348 515,8 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 октября 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 01.10.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.10.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	83 161,0	67 213,9	80,8%	53 247,8	126,2%
Акцизы	4 000,0	411,6	110,3%	3 159,9	139,6%
Совокупный доход	10 800,0	8 210,2	76,0%	9 826,6	83,6%
Имущество физ. лиц	4 800,0	783,8	16,3%	1 012,7	77,4%
Транспортный налог	2 400,0	585,9	24,4%	601,6	97,4%
Земельный налог	6 800,0	4 554,5	62,4%	3 288,7	129,1%
Налог на добычу полезных ископ.	0	1,1		10,0	11,0%
Гос. пошлина	3 000,0	3 606,7	120,2%	3 505,2	102,9%
*Итого налоговых доходов*	114 961,0	89 058,7	77,5%	74 652,5	119,3%
Доходы от использования имущества	9 300,0	8 035,5	86,4%	7 453,4	107,8%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	755,5	94,4%	168,8	447,6%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	41 390,9	92,3%	6 015,6	688,1%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 757,9	22 895,5	96,4%	8 015,3	285,6%
Штрафы	1 000,0	1 445,7	144,6%	1 154,5	125,2%
Прочие неналоговые доходы	3 700,8	42,6	1,2%	63,5	67,1%
*Итого неналоговых доходов*	*83 404,5*	*74 565,7*	*89,4%*	22 871,1	*326,0%*
Всего собственных доходов	198 365,5	163 624,4	82,5%	97 523,6	167,8%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*496 266,1*	*348 515,8*	*70,2%*	230 484,3	*151,2%*
Всего доходов	694 631,6	512 140,2	73,7%	328 007,9	156,1%

Налоговые доходы на 01 октября текущего года исполнены к годовым назначениям на 77,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 119,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу, в связи с применение УСН – св.100%, по патентной системе налогообложения – св.100%, по акцизам – св.100%, по земельному налогу – 100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по госпошлине – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу – 97,4%, по налогу на имущество физических лиц – 77,4%, по налогу на добычу полезных ископаемых – 11,0%, по вмененному налогу – 1,0%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 89,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 326,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации имущества св.100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св.100%, штрафы и санкции – св.100%, от арендной платы за землю – св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 91,1% или 280,7 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 67,1% или 20,9 тыс. руб., от реализации земельных участков 43,1% или 4 111,3 тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 495 150,5 тыс. рублей или на 67,2% от годовых назначений

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 октября 2022 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.10. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.10.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.10. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.10.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	55 543,7	38 750,0	69,8%	31 232,5	122,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 744,6	2 624,4	70,1%	2 597,6	91,6%
Национальная экономика	140 126,6	43 608,4	31,1%	41 280,3	105,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство	82 700,4	39 397,2	47,6%	43 714,0	90%
Охрана окружающей среды	80,0	0	0%	80,0	0%
Образование	396 493,3	317 029,1	80,0%	275 462,4	112,9%
Культура, кинематография	24 855,1	20 124,4	81,0%	13 460,5	149,5%
Социальная политика	33 323,5	33 059,7	99,2%	16 376,1	201,9%
Физическая культура и спорт	350,0	305,1	87,2%	356,0	85,4%
Обслуживание государственного и муниципального долга	252,7	252,2	100%	649,0	38,9%
Итого расходов:	737 469,9	495 150,5	67,2%	425 208,5	116,5%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (370 518,3 тыс. руб.), в том числе: на образование – 317 029,1тыс. руб. (80,0%), на культуру – 20 124,4 тыс. руб. (81,0%), на физическую культуру и спорт – 305,1 тыс. руб. (87,2%), на социальную политику – 33 059,7 тыс. руб. (99,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 39 397,2 тыс. руб. или 8,0% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 43 608,4 тыс. руб. или 8,8%, на общегосударственные вопросы – 38 750,0 тыс. руб. или 7,8%, на обслуживание государственного муниципального долга – 252,2 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 624,4 тыс. рублей или 0,5 %.

Распечатать