Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 ноября 2022 года

Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.

по расходам – 746 469,8 тыс. рублей,

с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 ноября 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 705 103,3 тыс. рублей, по расходам – 746 469,8 тыс. рублей, с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 ноября 2022 года составило – 82,1 %. В бюджет поступило – 569 962,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 184 886,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 385 076,5 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 ноября 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2022 года	Поступления на 01.11.2022 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.11.2021 г.	Поступления 2022 года в % к 2021 году
НДФЛ	83 161,0	74 917,3	90,1%	69 012,0	108,6%
Акцизы	4 000,0	4 943,2	123,6%	4 027,0	122,8%
Совокупный доход	10 800,0	9 833,5	91,1%	14 403,0	68,3%
Имущество физ. лиц	4 800,0	2 529,5	52,70%	785	322,2%
Транспортный налог	2 400,0	1 431,7	59,7%	1 227,5	116,6%
Земельный налог	6 800,0	4 554,5	85,8%	5 411,3	107,8%
Налог на добычу полезных ископ.	0	1,1	-	0,0	-
Гос. пошлина	3 000,0	4 111,0	137,0%	3 031,0	135,6%
*Итого налоговых доходов*	114 961,0	103 602,5	90,1%	97 896,8	105,8%
Доходы от использования имущества	9 300,0	8 898,0	95,7%	9 711,3	91,6%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	936,1	117,0%	1 626,6	57,5%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	44 845,8	41 818,1	93,2%	2 048,7	2041,2%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 757,9	24 461,7	103,0%	7 574,6	322,9%
Штрафы	1 000,0	1 689,8	169,0%	1 898,1	89,0%
Прочие неналоговые доходы	3 700,8	3 480,0	94,0%	46,2	7532,5%
*Итого неналоговых доходов*	*83 404,5*	*81 283,7*	*97,5%*	*22 905,6*	*354,9%*
Всего собственных доходов	198 365,5	184 886,2	93,2%	120 802,4	153,0%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*496 266,1*	*385 076,5*	*77,6%*	*270 964,4*	*142,1%*
Всего доходов	694 631,6	569 962,7	82,1%	391 766,8	145,5%

Налоговые доходы на 01 ноября текущего года исполнены к годовым назначениям на 85,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 107,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по транспортному налогу – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по земельному налогу – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%.Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 64,2%, по вмененному налогу – 2,6%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 97,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 354,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов – св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества - св.100%, от реализации земельных участков - св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 93,9% или 201,7 тыс. руб., от арендной платы за землю на 89,8% или 654,7 тыс. руб., штрафы и санкции на 89,0% или 208,3 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 57,5% или 690,5 тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 543 580,1 тыс. рублей или на 72,8% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 ноября 2022 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.11. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.11.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение на 01.11. 2022г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.11.2021г.	Исполнение 2022 года в % к 2021году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	55 756,5	42 941,5	77,0%	36 263,7	118,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 744,6	2 774,5	74,1%	2 811,4	98,7%
Национальная экономика	140 159,1	49 910,4	35,6%	62 553,2	79,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство	82 800,4	46 980,2	56,7%	57 016,2	82,4%
Охрана окружающей среды	80,0	0,0	0%	80,0	0%
Образование	405 235,1	346 723,4	85,6%	330 467,3	104,9%
Культура, кинематография	24 875,1	20 570,6	82,7%	14 981,1	137,3%
Социальная политика	33 208,0	33 077,6	99,6%	16 381,5	201,9%
Физическая культура и спорт	350,0	341,4	97,5%	381,0	89,6%
Обслуживание государственного и муниципального долга	261,0	260,5	99,8%	751,6	34,7%
Итого расходов:	746 469,8	543 580,1	72,8%	521 687,0	104,2%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (400 713,0 тыс. руб.), в том числе: на образование – 346 723,4 тыс. руб. (85,6%), на культуру – 20 570,6 тыс. руб. (82,7%), на физическую культуру и спорт – 341,4 тыс. руб. (97,5%), на социальную политику – 33 077,6 тыс. руб. (99,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 46 980,2 тыс. руб. или 8,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 49 910,4 тыс. руб. или 9,2%, на общегосударственные вопросы – 42 941,5 тыс. руб. или 7,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 260,5 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 774,5 тыс. рублей или 0,5 %.

Распечатать