г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 ноября 2022 года
Бюджет на 2022 год (с учетом изменений) утвержден в следующих параметрах: по доходам – 694 631,6 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 198 365,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 496 266,1 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 30 554,2 тыс. рублей.
по расходам – 746 469,8 тыс. рублей,
с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Согласно, сводной бюджетной росписи бюджет на 01 ноября 2022 года (с учетом изменений) составляет: по доходам – 705 103,3 тыс. рублей, по расходам – 746 469,8 тыс. рублей, с дефицитом – 41 366,5 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 ноября 2022 года составило – 82,1 %. В бюджет поступило – 569 962,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 184 886,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета - 385 076,5 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 ноября 2022 года и к аналогичному периоду 2021 года
тыс. рублей
|
Наименование дохода |
План 2022 года |
Поступления на 01.11.2022 г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Поступления на 01.11.2021 г. |
Поступления 2022 года в % к 2021 году |
|
НДФЛ |
83 161,0 |
74 917,3 |
90,1% |
69 012,0 |
108,6% |
|
Акцизы |
4 000,0 |
4 943,2 |
123,6% |
4 027,0 |
122,8% |
|
Совокупный доход |
10 800,0 |
9 833,5 |
91,1% |
14 403,0 |
68,3% |
|
Имущество физ. лиц |
4 800,0 |
2 529,5 |
52,70% |
785 |
322,2% |
|
Транспортный налог |
2 400,0 |
1 431,7 |
59,7% |
1 227,5 |
116,6% |
|
Земельный налог |
6 800,0 |
4 554,5 |
85,8% |
5 411,3 |
107,8% |
|
Налог на добычу полезных ископ. |
0 |
1,1 |
- |
0,0 |
- |
|
Гос. пошлина |
3 000,0 |
4 111,0 |
137,0% |
3 031,0 |
135,6% |
|
Итого налоговых доходов |
114 961,0 |
103 602,5 |
90,1% |
97 896,8 |
105,8% |
|
Доходы от использования имущества |
9 300,0 |
8 898,0 |
95,7% |
9 711,3 |
91,6% |
|
Негативное воздействие на окр. среду |
800,0 |
936,1 |
117,0% |
1 626,6 |
57,5% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
44 845,8 |
41 818,1 |
93,2% |
2 048,7 |
2041,2% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
23 757,9 |
24 461,7 |
103,0% |
7 574,6 |
322,9% |
|
Штрафы |
1 000,0 |
1 689,8 |
169,0% |
1 898,1 |
89,0% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 700,8 |
3 480,0 |
94,0% |
46,2 |
7532,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
83 404,5 |
81 283,7 |
97,5% |
22 905,6 |
354,9% |
|
Всего собственных доходов |
198 365,5 |
184 886,2 |
93,2% |
120 802,4 |
153,0% |
|
Безвозмездные перечисления, всего |
496 266,1 |
385 076,5 |
77,6% |
270 964,4 |
142,1% |
|
Всего доходов |
694 631,6 |
569 962,7 |
82,1% |
391 766,8 |
145,5% |
Налоговые доходы на 01 ноября текущего года исполнены к годовым назначениям на 85,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 107,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по госпошлине – св.100%, по акцизам – св.100%, по транспортному налогу – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по земельному налогу – св.100%, по налогу, в связи с применение УСН – св.100%.Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 64,2%, по вмененному налогу – 2,6%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 97,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 354,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов – св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св.100%, от реализации имущества - св.100%, от реализации земельных участков - св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за имущество на 93,9% или 201,7 тыс. руб., от арендной платы за землю на 89,8% или 654,7 тыс. руб., штрафы и санкции на 89,0% или 208,3 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 57,5% или 690,5 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 543 580,1 тыс. рублей или на 72,8% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 ноября 2022 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год |
Исполнение на 01.11. 2022г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.11.2021г. |
Исполнение 2022 года в % к 2021году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
55 756,5 |
42 941,5 |
77,0% |
36 263,7 |
118,4% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 744,6 |
2 774,5 |
74,1% |
2 811,4 |
98,7% |
|
|
Национальная экономика |
140 159,1 |
49 910,4 |
35,6% |
62 553,2 |
79,8% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
82 800,4 |
46 980,2 |
56,7% |
57 016,2 |
82,4% |
|
|
Охрана окружающей среды |
80,0 |
0,0 |
0% |
80,0 |
0% |
|
|
Образование |
405 235,1 |
346 723,4 |
85,6% |
330 467,3 |
104,9% |
|
|
Культура, кинематография |
24 875,1 |
20 570,6 |
82,7% |
14 981,1 |
137,3% |
|
|
Социальная политика |
33 208,0 |
33 077,6 |
99,6% |
16 381,5 |
201,9% |
|
|
Физическая культура и спорт |
350,0 |
341,4 |
97,5% |
381,0 |
89,6% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
261,0 |
260,5 |
99,8% |
751,6 |
34,7% |
|
|
Итого расходов: |
746 469,8 |
543 580,1 |
72,8% |
521 687,0 |
104,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (400 713,0 тыс. руб.), в том числе: на образование – 346 723,4 тыс. руб. (85,6%), на культуру – 20 570,6 тыс. руб. (82,7%), на физическую культуру и спорт – 341,4 тыс. руб. (97,5%), на социальную политику – 33 077,6 тыс. руб. (99,6%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 46 980,2 тыс. руб. или 8,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 49 910,4 тыс. руб. или 9,2%, на общегосударственные вопросы – 42 941,5 тыс. руб. или 7,9%, на обслуживание государственного муниципального долга – 260,5 тыс. руб. или 0,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 774,5 тыс. рублей или 0,5 %.