Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 февраля 2023 года

Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 698 938,1 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 235 744,2 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 463 193,9 тыс. рублей.

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.

по расходам – 735 413,2 тыс. рублей,

с дефицитом – 36 475,1 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 февраля 2023 года составило - 177,3 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 13 529,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 26 837,3 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 40 543,6 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 01 февраля 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года

тыс. рублей

Наименование дохода	План 2023 года	Поступления на 01.02.2023 г.	Исполнение в % к годовому назначению	Поступления на 01.02.2022 г.	Поступления 2023 года в % к 2022 году
НДФЛ	146361,0	8470,4	5,8%	7262,8	116,6%
Акцизы	5000,0	222,2	4,4%	480,4	46,3%
Совокупный доход	12040,0	74,7	0,6%	433,4	17,2%
Имущество физ. лиц	9400,0	159,4	1,7%	192,7	82,7%
Транспортный налог	3000,0	54,2	1,8%	91,3	59,4%
Земельный налог	8000,0	-9,5	-	108,1	-
Налог на добычу полезных ископ.	0,0	0,0	0%	0,0	0%
Гос. пошлина	4500,0	196,0	4,4%	268,0	73,1%
*Итого налоговых доходов*	188301,0	9167,4	4,9%	8836,7	103,7%
Доходы от использования имущества	8940,0	867,3	9,7%	787,9	110,1%
Негативное воздействие на окр. среду	800,0	103,3	12,9%	76,1	135,7%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	17439,0	1427,9	8,2%	1571,5	90,9%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	16714,2	1814,4	10,9%	2563,6	70,8%
Штрафы	1500,0	140,0	9,3%	76,8	182,3%
Прочие неналоговые доходы	2050,0	8,7	0,4%	17,9	48,6%
*Итого неналоговых доходов*	*47443,2*	*4361,6*	*9,2%*	*5093,8*	*85,6%*
Всего собственных доходов	235744,2	13529,0	5,7%	13930,5	97,1%
*Безвозмездные перечисления, всего*	*463193,9*	*-13706,3*	-	*-10060,8*	*376,0%*
Всего доходов	698938,1	-177,3	-	-10462,3	-

Налоговые доходы на 01 февраля текущего года исполнены к годовым назначениям на 4,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 103,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году в связи с применение УСН – св.100%, по налогу на доходы физических лиц - св.100%, по налогу на имущество физических лиц – св.100%, по транспортному налогу – св.100%, по акцизам – св.100%, по госпошлине – св.100. Ниже уровня прошлого года показатели по вмененному налогу – 445,3%, по патентной системе налогообложения – -74,6%, по земельному налогу – -8,8%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 9,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 85,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации земельных участков - св.100%, штрафы и санкции - св.100%, от негативного воздействия на окружающую среду - св.100%, от арендной платы за имущество - св.100%, от арендной платы за землю - св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 90,9% или 143,6 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 48,6% или 9,2 тыс. руб., от реализации имущества на 0,5% или 2473,9 тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 29 035,4 тыс. рублей или на 3,9% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 февраля 2023 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение на 01.02.2023г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.02.2022г.	Исполнение 2023 года в % к 2022году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение на 01.02.2023г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.02.2022г.	Исполнение 2023 года в % к 2022году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	83730,8	1408,9	1,7%	2447,2	57,6%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4478,8	93,6	2,1%	50,0	187,2%
Национальная экономика	109615,0	328,8	0,3%	994,4	33,1%
Жилищно-коммунальное хозяйство	77489,4	1528,1	2,0%	1566,6	97,5%
Охрана окружающей среды	1859,6	0,0	0%	0	0%
Образование	422161,6	25134,3	6,0%	34792,5	72,2%
Культура, кинематография	26476,8	520,3	2,0%	1484,9	35,0%
Социальная политика	9081,2	2,7	0,03%	87,3	3,1%
Физическая культура и спорт	500,0	18,7	3,7%	9,5	196,8%
Обслуживание государственного и муниципального долга	20,0	0	0,0%	148,0	0,0%
Итого расходов:	735413,2	29035,4	3,9%	41580,4	69,8%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (25 676,0 тыс. руб.), в том числе: на образование – 25 134,3 тыс. руб. (6,0%), на культуру – 520,3 тыс. руб. (2,0%), на физическую культуру и спорт – 18,7 тыс. руб. (3,7%), на социальную политику – 2,7 тыс. руб. (0,03%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 1 528,1 тыс. руб. или 2,0% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 328,8 тыс. руб. или 0,3%, на общегосударственные вопросы – 1 408,9тыс. руб. или 1,7%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 93,6тыс. рублей или 2,1 %.

Распечатать