Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 марта 2023 года

Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 698 938,1 тыс. рублей

в том числе:

- собственные налоговые и неналоговые доходы – 235 744,2 тыс. рублей

- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 463 193,9 тыс. рублей

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.

по расходам – 735 413,2 тыс. рублей,

с дефицитом – 36 475,1 тыс. рублей.

Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 марта 2023 года составило 82 537,1 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 24 419,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 58 117,4 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 марта 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года

тыс. рублей

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение на 01.03.2023г.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение на 01.03.2022г.	Исполнение 2023 г. в % к 2022 г.
Налог на доходы физических лиц	146 361,0	6 431,6	4,4%	14 612,5	44,0%
Акцизы	5 000,0	657,3	13,1%	480,4	136,8%
Совокупный доход	12 040,0	-178,6		938,2
Налог, в связи с применением УСН	8 300,0	214,2	2,6%	569,2	37,6%
Вмененный доход	0,0	-89,3		26,3
Единый сельхоз налог	40,0	0,0		-112,6
Патентная система	3 700,0	-303,5		455,3
Налог на имущество	20 400,0	49,0	0,2%	1 391,7	3,5%
Имущество физ. лиц	9 400,0	47,6	0,5%	253,4	18,8%
Транспортный налог	3 000,0	48,4	1,6%	140,4	34,5%
Земельный налог	8 000,0	-47,0		997,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	0,0	0,0		0,0
Государственная пошлина	4 500,0	442,2	9,8%	688,9	64,2%
*Итого налоговых доходов*	188 301,0	7 401,5	3,9%	18 111,7	40,9%
Доходы от использования имущества	8 940,0	1 507,2	16,9%	1 565,7	96,3%
Арендная плата за землю	6 050,0	939,2	15,5%	1 077,8	87,1%
Арендная плата за имущество	2 870,0	568,0	19,8%	461,5	123,1%
Платежи от МУПов	20,0	0,0		26,4
Негативное воздействие на окружающую cреду	800,0	147,9	18,5%	240,9	61,4%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	17 439,0	12 599,7	72,3%	18 161,4	69,4%
Доходы от продажи активов	16 714,2	2 411,0	14,4%	6 764,4	35,6%
Реализация имущества	13 714,2	537,2	3,9%	6 235,0	8,6%
Реализация земельных участков	3 000,0	1 873,8	62,5%	529,4	353,9%
Штрафы, санкции	1 500,0	338,5	22,6%	299,6	113,0%
Прочие неналоговые доходы	2 050,0	13,9	0,7%	58,7	23,7%
*Итого неналоговых доходов*	*47 443,2*	*17 018,2*	*35,9%*	27 090,7	*62,8%*
Всего собственных доходов	235 744,2	24 419,7	10,4%	45 202,4	54,0%
*Безвозмездные перечисления*	463 193,9	58 117,4	12,5	24 500,8	237,2%
Итого доходов	698 938,1	82 537,1	11,8	69 703,2	118,4

Налоговые доходы на 01 марта текущего года исполнены к годовым назначениям на 3,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 40,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по акцизам – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 64,2%, по налогу на доходы физических лиц – 44,0%, в связи с применение УСН – 37,6%, по транспортному налогу – 34,5%, по налогу на имущество физических лиц – 18,8%.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 35,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 62,8%.Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации земельных участков св.100%, от арендной платы за имущество - св.100%, штрафы и санкции - св.100%.

Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 87,1% или 138,6 тыс. руб., от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 69,4% или 5561,7 тыс. руб., от негативного воздействия на окружающую среду на 61,4% или 93,0 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 23,7% или 44,8 тыс. руб., от реализации имущества на 8,6% или 5 697,8 тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 85 408,8 тыс. рублей или на 10,3% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 марта 2023 год

тыс. рублей

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение на 01.03.2023г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.03.2022г.	Исполнение 2023 года в % к 2022году
Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение на 01.03.2023г.	Исполнение 2022 года в % к годовому назначению	Исполнение на 01.03.2022г.	Исполнение 2023 года в % к 2022году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	83 551,3	11 815,4	14,1%	5 878,5	201,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 478,8	389,4	8,7%	304,3	128,0%
Национальная экономика	109 615,0	838,0	0,8%	2 469,7	33,9%
Жилищно-коммунальное хозяйство	158 289,4	2 896,1	1,8%	2 969,5	97,5%
Охрана окружающей среды	1 859,6	0,0		0,0
Образование	423 881,8	66 236,2	15,6%	65 161,7	101,6%
Культура, кинематография	37 116,6	2 962,6	8,0%	3 397,7	87,2%
Социальная политика	9 260,7	202,6	2,2%	118,2	171,4%
Физическая культура и спорт	500,0	68,4	13,7%	53,9	126,9%
Обслуживание государственного и муниципального долга	20,0	0,0		261,5
Итого расходов:	828 573,2	85 408,8	10,3%	80 615,0	105,9%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (69 469,8 тыс. руб.), в том числе: на образование – 66 236,2 тыс. руб. (15,6%), на культуру – 2 962,6 тыс. руб. (8,0%), на физическую культуру и спорт – 68,4 тыс. руб. (13,7%), на социальную политику – 202,6 тыс. руб. (2,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 2 896,1 тыс. руб. или 3,4% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 838,0 тыс. руб. или 1,0%, на общегосударственные вопросы – 11 815,4 тыс. руб. или 13,8%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 389,4 тыс. рублей или 0,5 %.

Распечатать