г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 декабря 2023 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 декабря 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 928 453,4 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 281 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 646 658,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 1 142 214,3 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 декабря 2023 года составило 767 203,1 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 265 701,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 501 501,2 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 декабря 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.12.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.12.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
131 417,1 |
89,8% |
85 363,0 |
154,0% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
5 434,5 |
108,7% |
5 431,3 |
100,1% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
10 414,2 |
86,5% |
10 383,0 |
100,3% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
8 057,6 |
97,1% |
7 679,8 |
104,9% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-39,7 |
|
104,9 |
-37,8% |
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
4,2 |
10,5% |
-56,8 |
-7,4% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
2 392,1 |
64,7% |
2 655,1 |
90,1% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
18 864,9 |
92,5% |
22 046,7 |
85,6% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
9 271,4 |
98,6% |
7 452,5 |
124,4% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
2 457,2 |
81,9% |
2 456,5 |
100,0% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
7 136,3 |
89,2% |
12 137,7 |
58,8% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0% |
|
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
3 957,7 |
87,9% |
4 468,9 |
88,6% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
170 088,4 |
90,3% |
127 693,9 |
133,2% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
10 907,9 |
122,0% |
9 710,2 |
112,3% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
6 712,8 |
111,0% |
6 299,7 |
106,6% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
4 154,2 |
144,7% |
3 367,4 |
123,4% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
40,9 |
204,5% |
43,1 |
94,9% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
1 175,9 |
147,0% |
936,8 |
125,5% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
62 439,0 |
66 011,2 |
105,7% |
44 351,1 |
148,8% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
13 111,7 |
78,4% |
25 064,2 |
52,3% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
10 259,9 |
74,8% |
20 797,3 |
49,3% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 851,8 |
95,1% |
4 266,9 |
66,8% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
1 544,0 |
102,9% |
2 082,1 |
74,2% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
2 862,8 |
92,3% |
3 513,4 |
81,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
93 493,5 |
95 613,5 |
102,3% |
85 657,8 |
111,6% |
|
Всего собственных доходов |
281 794,5 |
265 701,9 |
94,3% |
213 351,7 |
124,5% |
|
Безвозмездные перечисления |
646 658,9 |
501 501,2 |
77,6% |
418 277,9 |
119,9% |
|
Итого доходов |
928 453,4 |
767 203,1 |
82,6% |
631 629,6 |
121,5% |
Налоговые доходы на 01 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 82,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 121,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – 154,0%, по налогу на имущество физических лиц – 124,4%, по налогу в связи с применение УСН – 104,9%, по акцизам – 100,1 %, по транспортному налогу – 100,0%. Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 90,1%, по госпошлине – 88,6%, по земельному налогу – 58,8%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 102,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 111,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 148,8%, поступления от негативного воздействия на окружающую среду – 125,5%, от арендной платы за имущество – 123,4%, от арендной платы за землю - 106,6%. Ниже уровня прошлого года от платежей МУП на 94,9% или 2,2 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 81,5% или 650,6 тыс. руб., от штрафов и санкций на 74,2% или 538,1 тыс. руб., от реализации земельных участков на 66,8% или 1 415,1 тыс. руб., от реализации имущества на 49,3% или 10 537,4 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 787 044,5 тыс. рублей или на 68,9% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 декабря 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.12.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.12.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
126 076,2 |
109 815,4 |
87,1% |
53 430,5 |
205,5% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 360,2 |
4 428,2 |
82,6% |
3 082,2 |
143,7% |
|
|
Национальная экономика |
142 438,4 |
98 837,6 |
69,4% |
57 490,0 |
171,9% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
305 073,4 |
117 171,6 |
38,4% |
63 582,2 |
184,3% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
880,0 |
100% |
0,0 |
||
|
Образование |
492 796,8 |
416 141,0 |
84,4% |
371 619,4 |
112,0% |
|
|
Культура, кинематография |
59 307,5 |
30 162,5 |
50,8% |
21 031,3 |
143,4% |
|
|
Социальная политика |
9 762,0 |
9 166,0 |
93,9% |
33 092,5 |
27,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
422,2 |
84,4% |
367,4 |
114,9% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
260,5 |
7,7% |
|
|
Итого расходов: |
1 142 214,3 |
787 044,5 |
68,9% |
603 956,0 |
130,3% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (455 891,7 тыс. руб.), в том числе: на образование – 416 141,0 тыс. руб. (52,9%), на культуру – 30 162,5 тыс. руб. (3,8%), на физическую культуру и спорт – 422,2 тыс. руб. (0,1%), на социальную политику – 9 166,0 тыс. руб. (1,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 117 171,6 тыс. руб. или 14,9% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 98 837,6 тыс. руб. или 12,5%, на общегосударственные вопросы – 109 815,4 тыс. руб. или 13,9%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 4 428,2 тыс. рублей или 0,6%, на охрану окружающей среды – 880,0 тыс. рублей или 0,1%, на обслуживание государственного и муниципального долга – 20,0 тыс. рублей или 0,003%.