г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 31 декабря 2023 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 31 декабря 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 1 125 001,5 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 292 792,6 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 787 583,8 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 1 197 967,3 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 31 декабря 2023 года составило 1 136 580,0 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 323 281,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 827 437,3 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 14 139,0 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 31 декабря 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 31.12.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 31.12.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
151 361,0 |
157 127,9 |
103,8% |
100 946,6 |
155,7% |
|
Акцизы |
5 600,0 |
6 017,4 |
107,5% |
5 918,0 |
101,7% |
|
Совокупный доход |
10 754,2 |
9 893,4 |
92,0% |
11 785,9 |
83,9% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
8 029,9 |
96,7% |
7 925,5 |
101,3% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-35,5 |
|
78,7 |
-45,1% |
|
Единый сельхоз налог |
4,2 |
4,2 |
100,0% |
-56,8 |
-7,4% |
|
Патентная система |
2 450,0 |
1 894,8 |
77,3% |
3 838,5 |
49,4% |
|
Налог на имущество |
21 104,5 |
23 503,2 |
111,4% |
27 437,7 |
85,7% |
|
Имущество физ. лиц |
10 904,5 |
12 533,7 |
114,9% |
11 285,5 |
111,1% |
|
Транспортный налог |
2 650,0 |
2 968,5 |
112,0% |
2 983,0 |
99,5% |
|
Земельный налог |
7 550,0 |
8 001,0 |
106,0% |
13 169,2 |
60,8% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
|
1,0 |
0,0% |
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
4 221,2 |
93,8% |
4 947,6 |
85,3% |
|
Итого налоговых доходов |
193 319,7 |
200 763,1 |
103,9% |
151 036,8 |
132,9% |
|
Доходы от использования имущества |
11 243,5 |
11 710,4 |
104,2% |
10 660,6 |
109,8% |
|
Арендная плата за землю |
6 962,6 |
7 214,0 |
103,6% |
6 845,1 |
105,4% |
|
Арендная плата за имущество |
4 240,0 |
4 455,5 |
105,1% |
3 772,4 |
118,1% |
|
Платежи от МУПов |
40,9 |
40,9 |
100,0% |
43,1 |
94,9% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
1 175,9 |
1 176,8 |
100,1% |
937,2 |
125,6% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
66 439,0 |
89 311,8 |
134,4% |
47 821,8 |
186,8% |
|
Доходы от продажи активов |
15 964,2 |
15 832,0 |
99,2% |
19 025,5 |
83,2% |
|
Реализация имущества |
12 964,2 |
12 404,9 |
95,7% |
14 602,9 |
84,9% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
3 427,1 |
114,2% |
4 422,6 |
77,5% |
|
Штрафы, санкции |
1 550,0 |
1 612,4 |
104,0% |
2 511,4 |
64,2% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
2 875,2 |
92,7% |
3 512,7 |
81,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
99 472,9 |
122 518,6 |
123,2% |
84 469,2 |
145,0% |
|
Всего собственных доходов |
292 792,6 |
323 281,7 |
110,4% |
235 506,0 |
137,3% |
|
Безвозмездные перечисления |
832 208,9 |
813 298,3 |
97,7% |
681 231,1 |
119,4% |
|
Итого доходов |
1 125 001,5 |
1 136 580,0 |
101,0% |
916 737,1 |
124,0% |
Налоговые доходы на 31 декабря текущего года исполнены к годовым назначениям на 103,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 132,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – 155,7%, по налогу на имущество физических лиц – 111,1%, по акцизам – 101,7 %, по налогу в связи с применение УСН – 101,3%. Ниже уровня прошлого года показатели по транспортному налогу на 99,5% или 14,5 тыс. руб., по госпошлине на 85,3% или 726,4 тыс. руб., по земельному налогу на 60,8% или 5 168,2 тыс. руб., по патентной системе налогообложения на 49,4% или 1 943,7 тыс. руб..
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 123,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 145,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 186,8%, поступления от негативного воздействия на окружающую среду – 125,6%, от арендной платы за имущество – 118,1%, от арендной платы за землю - 105,4%. Ниже уровня прошлого года от платежей МУП на 94,9% или 2,2 тыс. руб., от реализации имущества на 84,9% или 2 198,0 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 81,9% или 637,5 тыс. руб., от реализации земельных участков на 77,5% или 995,5 тыс. руб., от штрафов и санкций на 64,2% или 899,0 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 1 060 209,1 тыс. рублей или на 88,5% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 31 декабря 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 31.12.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 31.12.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
128 188,0 |
124 517,9 |
97,1% |
71 970,6 |
173% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 367,2 |
5 366,3 |
100,0% |
3 769,0 |
142,4% |
|
|
Национальная экономика |
146 675,7 |
145 322,4 |
99,1% |
81 734,2 |
177,8% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
356 013,8 |
230 650,8 |
64,8% |
231 493,1 |
99,6% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
880,0 |
100% |
0,0 |
||
|
Образование |
488 815,1 |
483 488,2 |
98,9% |
434 949,6 |
111,1% |
|
|
Культура, кинематография |
59 711,0 |
57 710,4 |
96,6% |
25 343,2 |
227,7% |
|
|
Социальная политика |
11 796,0 |
11 752,6 |
99,6% |
33 069,6 |
35,5% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
500,0 |
100,0% |
367,4 |
136,1% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,5 |
20,5 |
100,0 |
260,5 |
7,8% |
|
|
Итого расходов: |
1 197 967,3 |
1 060 209,1 |
88,5% |
882 957,2 |
120,1% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (553 451,2 тыс. руб.), в том числе: на образование – 483 488,2 тыс. руб. (45,6%), на культуру – 57 710,4 тыс. руб. (5,4%), на физическую культуру и спорт – 500,0 тыс. руб. (0,1%), на социальную политику – 11 752,6 тыс. руб. (1,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 230 650,8 тыс. руб. или 21,8% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 145 322,4 тыс. руб. или 13,7%, на общегосударственные вопросы – 124 517,9 тыс. руб. или 11,7%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 5 366,3 тыс. рублей или 0,5%, на охрану окружающей среды – 880,0 тыс. рублей или 0,1%, на обслуживание государственного и муниципального долга – 20,5 тыс. рублей или 0,002%.