г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 апреля 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 698 938,1 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 235 744,2 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 463 193,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 735 413,2 тыс. рублей,
с дефицитом – 36 475,1 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 апреля 2023 года составило 165 324,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 66 967,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 98 357,9 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 апреля 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.04.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.04.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
24 752,6 |
16,9% |
20 904,5 |
118,4% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
1 389,9 |
27,8% |
1 322,6 |
105,1% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
1 069,3 |
8,9% |
2 374,9 |
45,0% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
1 309,4 |
15,8% |
1 185,8 |
110,4% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-70,5 |
29,1 |
-242,3% |
|
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
0,0 |
-105,0 |
||
|
Патентная система |
3 700,0 |
-169,6 |
-4,6% |
1 265,0 |
-13,4% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
1 280,4 |
6,3% |
2 237,9 |
57,2% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
88,5 |
0,9% |
328,6 |
26,9% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
147,9 |
4,9% |
209,3 |
70,7% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
1 044,0 |
13,1% |
1 700,0 |
61,4% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
||
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
860,8 |
19,1% |
1 085,2 |
79,3% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
29 353,0 |
15,6% |
27 925,3 |
105,1% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
2 328,0 |
26,0% |
2 490,7 |
93,5% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
1 423,3 |
23,5% |
1 736,3 |
82,0% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
904,7 |
31,5% |
714,7 |
126,6% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
0,0 |
39,7 |
||
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
310,0 |
38,8% |
298,5 |
103,9% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
17 439,0 |
32 087,3 |
184,0% |
28 534,9 |
112,4% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
2 471,7 |
14,8% |
8 427,2 |
29,3% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
547,1 |
4,0% |
7 237,9 |
7,6% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
1 924,6 |
64,2% |
1 189,3 |
161,8% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
397,7 |
26,5% |
463,1 |
85,9% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 050,0 |
19,3 |
0,9% |
120,7 |
16,0% |
|
Итого неналоговых доходов |
47 443,2 |
37 614,0 |
79,3% |
40 335,1 |
93,3% |
|
Всего собственных доходов |
235 744,2 |
66 967,0 |
28,4% |
68 260,4 |
98,1% |
|
Безвозмездные перечисления |
463 193,9 |
98 357,9 |
21,2% |
105 137,0 |
93,6% |
|
Итого доходов |
698 938,1 |
165 324,9 |
23,7% |
173 397,4 |
95,3% |
Налоговые доходы на 01 апреля текущего года исполнены к годовым назначениям на 15,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 105,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – св.100%, в связи с применение УСН – св.100%, по акцизам – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по госпошлине – 79,3%, по транспортному налогу – 70,7%, по земельному налогу – 61,4%, по налогу на имущество физических лиц – 26,9%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 79,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 93,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации земельных участков св.100%, от арендной платы за имущество - св.100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св. 100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления от штрафов и санкций на 85,9% или 65,4 тыс. руб., от арендной платы за землю на 82,0% или 313,0 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 16,0% или 101,4 тыс. руб., от реализации имущества на 7,6% или 6 690,8 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 161 191,3 тыс. рублей или на 17,8% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 апреля 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.04.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.04.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
84 527,6 |
18 999,4 |
22,5% |
9 958,0 |
190,8% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 015,4 |
797,8 |
15,9% |
760,7 |
104,9% |
|
|
Национальная экономика |
114 442,1 |
14 496,7 |
12,6% |
3 885,8 |
373,1% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
164 943,0 |
4 583,9 |
2,8% |
4 255,8 |
107,7% |
|
|
Охрана окружающей среды |
895,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Образование |
470 458,0 |
114 610,4 |
24,4% |
108 196,5 |
105,9% |
|
|
Культура, кинематография |
56 122,2 |
7 371,6 |
13,1% |
8 243,5 |
89,4% |
|
|
Социальная политика |
9 667,0 |
214,7 |
2,2% |
15 898,8 |
1,4% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
116,8 |
23,3% |
95,6 |
122,2% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
252,2 |
|||
|
Итого расходов: |
906 590,7 |
161 191,3 |
17,8% |
151 546,9 |
106,4% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (122 313,5 тыс. руб.), в том числе: на образование – 114 610,4 тыс. руб. (24,4%), на культуру – 7 371,6 тыс. руб. (13,1%), на физическую культуру и спорт – 116,8 тыс. руб. (23,3%), на социальную политику – 214,7 тыс. руб. (2,2%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 4 583,9 тыс. руб. или 2,8% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 14 496,7 тыс. руб. или 12,6%, на общегосударственные вопросы – 18 999,4 тыс. руб. или 22,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 797,8 тыс. рублей или 15,9 %.