г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 мая 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 885 217,3 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 260 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 624 422,8 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 957 683,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 мая 2023 года составило 241 083,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 96 582,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 144 501,6 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 мая 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.05.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.05.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
35 621,4 |
24,3% |
28 704,4 |
124,1% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
1 863,7 |
37,3% |
1 660,7 |
112,2% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
5 465,1 |
45,4% |
4 534,9 |
120,5% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
3 955,5 |
47,7% |
2 997,9 |
131,9% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-66,7 |
48,5 |
-137,5% |
|
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
0,0 |
-90,1 |
-6,9% |
|
|
Патентная система |
3 700,0 |
1 570,1 |
42,4% |
1 578,6 |
99,5% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
2 243,3 |
11,0% |
2 856,6 |
78,5% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
103,4 |
1,1% |
373,9 |
27,7% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
235,8 |
7,9% |
266,4 |
88,5% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
1 904,1 |
23,8% |
2 216,3 |
85,9% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
0,0% |
|
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
1 130,8 |
25,1% |
1 452,1 |
77,9% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
46 324,3 |
24,6% |
39 210,0 |
118,1% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
3 041,4 |
34,0% |
3 287,1 |
92,5% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
2 566,0 |
42,4% |
2 259,1 |
113,6% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
464,5 |
16,2% |
984,9 |
47,2% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
10,9 |
54,9% |
43,1 |
25,3% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
555,9 |
69,5% |
507,4 |
109,6% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
41 439,0 |
43 617,8 |
105,3% |
34 416,8 |
126,7% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
2 552,9 |
15,3% |
14 498,4 |
17,6% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
550,0 |
4,0% |
13 230,9 |
4,2% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 002,9 |
66,8% |
1 267,5 |
158,0% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
471,3 |
31,4% |
641,5 |
73,5% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
18,7 |
0,6% |
80,3 |
23,3% |
|
Итого неналоговых доходов |
72 493,5 |
50 258,0 |
69,3% |
53 461,5 |
94,1% |
|
Всего собственных доходов |
260 794,5 |
96 582,3 |
37,0% |
92 641,5 |
104,3% |
|
Безвозмездные перечисления |
624 422,8 |
144 921,2 |
23,1% |
141 431,9 |
102,2% |
|
Итого доходов |
885 217,3 |
241 083,9 |
27,2% |
234 073,4 |
103,0% |
Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 24,6%, к аналогичному периоду прошлого года на 118,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу в связи с применение УСН – св.100%, на доходы физических лиц – св.100%, по акцизам – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 99,9%, по транспортному налогу – 88,5%, по земельному налогу – 85,9%, по госпошлине – 77,9%, по налогу на имущество физических лиц – 27,7%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 69,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 94,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации земельных участков св.100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св. 100%, от арендной платы за землю - св. 100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления от штрафов и санкций на 73,5% или 170,2 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 47,2% или 520,4 тыс. руб., от платежей МУП на 25,3% или 32,2 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 23,3% или 61,1 тыс. руб., от реализации имущества на 4,2% или 12 680,9 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 230 849,1 тыс. рублей или на 24,1% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 мая 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.05.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.05.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
121 528,9 |
22 081,2 |
18,2% |
16 724,0 |
132,0% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 185,2 |
1 064,3 |
20,5% |
1 101,0 |
96,7% |
|
|
Национальная экономика |
120 734,6 |
16 087,3 |
13,3% |
5 337,0 |
301,4% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
170 347,4 |
5 695,0 |
3,3% |
6 687,8 |
85,1% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Образование |
470 150,8 |
169 522,7 |
36,1% |
152 140,0 |
111,4% |
|
|
Культура, кинематография |
58 615,0 |
13 135,0 |
22,4% |
11 394,0 |
115,3% |
|
|
Социальная политика |
9 721,3 |
3 096,6 |
31,8% |
19 900,8 |
15,6% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
167,0 |
33,4% |
110,1 |
151,7% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
||
|
Итого расходов: |
957 683,1 |
230 849,1 |
24,1% |
213 646,9 |
108,0% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (185 921,3 тыс. руб.), в том числе: на образование – 169 522,7 тыс. руб. (36,1%), на культуру – 13 135,0 тыс. руб. (22,4%), на физическую культуру и спорт – 167,0 тыс. руб. (33,4%), на социальную политику – 3 096,6 тыс. руб. (31,8%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 5 695,0 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 16 087,3 тыс. руб. или 7,0%, на общегосударственные вопросы – 22 081,2 тыс. руб. или 9,6%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 064,3 тыс. рублей или 0,5 %.