г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июня 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 885 217,3 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 260 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 624 422,8 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 957 683,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июня 2023 года составило 314 162,0 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 116 791,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 197 371,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 июня 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.06.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.06.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
47 312,0 |
32,3% |
35 685,8 |
132,6% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
2 333,5 |
46,7% |
2 291,5 |
101,8% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
5 770,7 |
47,9% |
5 559,5 |
103,8% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
4 222,4 |
50,9% |
3 943,4 |
107,1% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-54,0 |
54,0 |
-100,0% |
|
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
6,2 |
15,5% |
-89,6 |
-6,9% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
1 596,1 |
43,1% |
1 651,7 |
96,6% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
2 374,9 |
11,6% |
3 473,9 |
68,4% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
141,6 |
1,5% |
424,2 |
33,4% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
252,4 |
8,4% |
317,7 |
79,4% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
1 980,9 |
24,8% |
2 732,0 |
72,5% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0% |
|
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
1 617,9 |
36,0% |
1 823,5 |
88,7% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
59 409,0 |
31,6% |
48 835,4 |
121,7% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
3 883,7 |
43,4% |
4 301,6 |
90,3% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
2 352,7 |
38,9% |
2 834,9 |
83,0% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
1 518,7 |
52,9% |
1 423,6 |
106,7% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
12,3 |
61,5% |
43,1 |
28,5% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
585,0 |
73,1% |
507,4 |
115,3% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
41 439,0 |
49 293,1 |
119,0% |
39 731,7 |
124,1% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
2 749,6 |
16,5% |
21 650,6 |
12,7% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
670,0 |
4,9% |
19 714,1 |
3,4% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 079,6 |
69,3% |
1 936,5 |
107,4% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
509,4 |
34,0% |
769,9 |
66,2% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
361,2 |
11,7% |
58,6 |
616,4% |
|
Итого неналоговых доходов |
72 493,5 |
57 382,0 |
79,2% |
67 019,8 |
85,6% |
|
Всего собственных доходов |
260 794,5 |
116 791,0 |
44,8% |
115 855,2 |
100,8% |
|
Безвозмездные перечисления |
624 422,8 |
197 371,0 |
31,6% |
187 176,3 |
105,4% |
|
Итого доходов |
885 217,3 |
314 162,0 |
35,5% |
303 031,5 |
103,7% |
Налоговые доходы на 01 июня текущего года исполнены к годовым назначениям на 35,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 103,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – св.100%, по налогу в связи с применение УСН – св.100%, по акцизам – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 96,6%, по госпошлине – 88,7%, по транспортному налогу – 79,4%, по земельному налогу – 72,5%, по налогу на имущество физических лиц – 33,4%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 79,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 85,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов - св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св. 100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св. 100%, от реализации земельных участков - св.100%, от арендной платы за имущество - св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 83,0% или 482,2 тыс. руб., от штрафов и санкций на 66,2% или 260,5 тыс. руб., от платежей МУП на 28,5% или 30,8 тыс. руб., от реализации имущества на 3,4% или 19 044,1 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 319 378,8 тыс. рублей или на 32,7% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июня 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.06.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.06.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
121 726,9 |
49 283,7 |
40,5% |
18 854,5 |
261,4% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 185,2 |
1 369,6 |
26,4% |
1 200,1 |
114,0% |
|
|
Национальная экономика |
121 600,8 |
18 467,8 |
15,2% |
6 506,6 |
283,8% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
189 481,1 |
6 772,8 |
3,6% |
7 475,3 |
90,6% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
259,0 |
29,4 |
0,0 |
||
|
Образование |
470 150,8 |
217 302,3 |
46,2% |
206 405,7 |
105,3% |
|
|
Культура, кинематография |
58 615,0 |
16 815,1 |
28,7% |
13 433,3 |
125,2% |
|
|
Социальная политика |
9 721,3 |
8 872,8 |
91,3% |
19 912,7 |
44,5% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
237,7 |
47,5% |
167,1 |
142,2% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
||
|
Итого расходов: |
977 881,1 |
319 378,8 |
32,7% |
274 207,5 |
116,5% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (243 227,9 тыс. руб.), в том числе: на образование – 217 302,3 тыс. руб. (46,2%), на культуру – 16 815,1 тыс. руб. (28,7%), на физическую культуру и спорт – 237,7 тыс. руб. (47,5%), на социальную политику – 8 872,8 тыс. руб. (91,3%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 6 772,8 тыс. руб. или 2,1% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 18 467,8 тыс. руб. или 5,8%, на общегосударственные вопросы – 49 283,7 тыс. руб. или 15,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 369,6 тыс. рублей или 0,4 %, на охрану окружающей среды – 259,0 тыс. рублей или 0,1%.