г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июля 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 885 217,3 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 260 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 624 422,8 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 957 683,1 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июля 2023 года составило 400 958,6 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 136 842,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 264 116,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 июля 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.07.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.07.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
59 905,0 |
40,9% |
43 240,3 |
138,5% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
2 817,2 |
56,3% |
2 777,4 |
101,4% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
6 325,4 |
52,5% |
6 097,8 |
103,7% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
4 562,2 |
55,0% |
4 222,9 |
108,0% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-53,6 |
78,4 |
-68,4% |
|
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
6,2 |
15,5% |
-89,6 |
-6,9% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
1 810,6 |
48,9% |
1 886,1 |
96,0% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
2 574,9 |
12,6% |
3 812,7 |
67,5% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
129,1 |
1,4% |
457,2 |
28,2% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
279,3 |
9,3% |
374,8 |
74,5% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
2 165,5 |
27,1% |
2 980,7 |
72,7% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0% |
|
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
1 895,4 |
42,1% |
1 257,1 |
84,0% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
73 517,9 |
39,0% |
58 186,5 |
126,3% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
4 680,3 |
52,4% |
4 964,1 |
94,3% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
2 851,1 |
47,1% |
3 324,9 |
85,7% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
1 808,1 |
63,0% |
1 596,1 |
113,3% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
21,1 |
105,5% |
43,1 |
49,0% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
663,8 |
83,0% |
507,4 |
130,8% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
41 439,0 |
53 658,1 |
129,5% |
40 376,5 |
132,9% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
3 062,2 |
18,3% |
21 761,0 |
14,1% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
677,8 |
4,9% |
19 723,1 |
3,4% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 384,4 |
79,5% |
2 037,9 |
117,0% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
667,9 |
44,5% |
1 013,6 |
68,9% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
592,4 |
19,1% |
53,2 |
1113,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
72 493,5 |
63 324,7 |
87,4% |
68 675,8 |
92,2% |
|
Всего собственных доходов |
260 794,5 |
136 842,6 |
52,5% |
126 862,3 |
107,9% |
|
Безвозмездные перечисления |
624 422,8 |
264 116,0 |
42,3% |
244 610,9 |
108,0% |
|
Итого доходов |
885 217,3 |
400 958,6 |
45,3% |
371 473,2 |
107,9% |
Налоговые доходы на 01 июля текущего года исполнены к годовым назначениям на 39,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 126,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – св.100%, по налогу в связи с применение УСН – св.100%, по акцизам – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по патентной системе налогообложения – 96,0%, по госпошлине – 84,0%, по транспортному налогу – 74,5%, по земельному налогу – 72,7%, по налогу на имущество физических лиц – 28,2%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 87,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 92,2%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов - св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св. 100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св. 100%, от реализации земельных участков - св.100%, от арендной платы за имущество - св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления от арендной платы за землю на 85,7% или 473,8 тыс. руб., от штрафов и санкций на 65,9% или 345,7 тыс. руб., от платежей МУП на 49,0% или 22,0 тыс. руб., от реализации имущества на 3,4% или 19 045,3 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 404 256,4 тыс. рублей или на 41,3% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июля 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.07.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.07.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
123 990,5 |
56 610,6 |
45,7% |
24 337,9 |
232,6% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 305,2 |
1 806,1 |
34,0% |
1 654,0 |
109,2% |
|
|
Национальная экономика |
121 630,8 |
36 666,3 |
30,1% |
19 543,3 |
187,6% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
189 481,1 |
18 622,4 |
9,8% |
8 983,4 |
207,3% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
319,0 |
36,3 |
0,0 |
||
|
Образование |
470 150,8 |
263 861,0 |
56,1% |
258 384,7 |
102,1% |
|
|
Культура, кинематография |
58 615,0 |
17 188,1 |
29,3% |
15 348,6 |
112,0% |
|
|
Социальная политика |
9 345,6 |
8 892,3 |
95,1% |
24 212,5 |
36,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
290,6 |
58,1% |
227,3 |
127,8% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
||
|
Итого расходов: |
979 919,0 |
404 256,4 |
41,3% |
352 943,9 |
114,5% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (290 232,0 тыс. руб.), в том числе: на образование – 263 861,0 тыс. руб. (56,1%), на культуру – 17 188,1 тыс. руб. (29,3%), на физическую культуру и спорт – 290,6 тыс. руб. (58,1%), на социальную политику – 8 892,3 тыс. руб. (95,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 18 622,4 тыс. руб. или 4,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 36 666,3 тыс. руб. или 9,1%, на общегосударственные вопросы – 56 610,6 тыс. руб. или 14,0%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1 806,1 тыс. рублей или 0,4 %, на охрану окружающей среды – 319,0 тыс. рублей или 0,1%.