г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 августа 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 928 453,4 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 281 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 646 658,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 1 000 919, 0 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 августа 2023 года составило 447 068,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 159 358,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 287 709,9 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 августа 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.08.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.08.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
76 119,1 |
52,0% |
51 887,6 |
146,7% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
3 320,8 |
66,4% |
3 296,5 |
100,7% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
7 380,4 |
61,3% |
7 570,0 |
97,5% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
5 523,3 |
66,5% |
5 563,7 |
99,3% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-50,7 |
86,4 |
--58,7% |
|
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
4,2 |
10,5% |
-87,6 |
-4,8% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
1 903,6 |
51,4% |
2 007,5 |
94,8% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
3 920,5 |
19,2% |
4 422,3 |
88,7% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
190,3 |
2,0% |
459,9 |
41,4% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
351,6 |
11,7% |
429,1 |
81,9% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
3 378,6 |
42,2% |
3 533,3 |
95,6% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0% |
|
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
2 232,6 |
49,6% |
2 733,1 |
81,7% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
92 973,4 |
49,4% |
69 910,5 |
133,0% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
5 298,4 |
59,3% |
5 715,3 |
92,7% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
3 238,9 |
53,5% |
3 861,1 |
83,9% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
2 026,2 |
70,6% |
1 811,1 |
111,9% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
33,3 |
166,5% |
43,1 |
77,3% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
794,0 |
99,3% |
690,1 |
115,1% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
62 439,0 |
55 798,0 |
89,4% |
40 700 |
137,1% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
3 161,8 |
18,9% |
22 171,4 |
14,3% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
684,8 |
5,0% |
19 727,9 |
3,5% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 477,0 |
82,6% |
2 443,5 |
101,4% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
1 037,3 |
69,2% |
1 109,1 |
93,5% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
295,9 |
9,5% |
28,1 |
1 053,0% |
|
Итого неналоговых доходов |
93 493,5 |
66 385,4 |
71,0% |
70 414,0 |
94,3% |
|
Всего собственных доходов |
281 794,5 |
159 358,8 |
56,6% |
140 324,5 |
113,6% |
|
Безвозмездные перечисления |
646 658,9 |
287 709,9 |
44,5% |
281 734,4 |
102,1% |
|
Итого доходов |
928 453,4 |
447 068,7 |
48,2% |
422 058,9 |
105,9% |
Налоговые доходы на 01 августа текущего года исполнены к годовым назначениям на 49,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 133,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – св.100%, по акцизам – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по налогу в связи с применение УСН – 99,3%, по земельному налогу – 95,6%, по патентной системе налогообложения – 94,8%, по транспортному налогу – 81,9%, по госпошлине – 81,7%, по налогу на имущество физических лиц – 41,4%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 71,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 94,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов - св. 100%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св. 100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св. 100%, от арендной платы за имущество - св. 100%, от реализации земельных участков - св.100%. Ниже уровня прошлого года поступления от штрафов и санкций на 93,5% или 71,8 тыс. руб., от арендной платы за землю на 83,9% или 622,2 тыс. руб., от платежей МУП на 77,3% или 9,8 тыс. руб., от реализации имущества на 3,5% или 19 043,1 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 471 968,0 тыс. рублей или на 47,2% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 августа 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.08.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.08.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
127 701,5 |
85 112,8 |
66,6% |
29 158,6 |
291,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 305,2 |
2 087,0 |
39,3% |
1 811,6 |
115,2% |
|
|
Национальная экономика |
121 634,2 |
40 775,7 |
33,5% |
23 911,5 |
170,5% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
23 852,7 |
27 133,9 |
13,3% |
24 045,3 |
112,8% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
376,0 |
42,7 |
0,0 |
||
|
Образование |
472 093,7 |
287 552,0 |
60,9% |
277 145,4 |
103,8% |
|
|
Культура, кинематография |
59 307,5 |
19 739,8 |
33,3% |
16 989,1 |
116,2% |
|
|
Социальная политика |
9 624,2 |
8 900,1 |
92,5% |
25 709,8 |
34,6% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
290,7 |
58,1% |
232,9 |
124,8% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
||
|
Итого расходов: |
1 000 919,0 |
471 968,0 |
47,2% |
399 256,4 |
118,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (316 482,6 тыс. руб.), в том числе: на образование – 287 552,0 тыс. руб. (60,9%), на культуру – 19 739,8 тыс. руб. (33,3%), на физическую культуру и спорт – 290,7 тыс. руб. (58,1%), на социальную политику – 8 900,1 тыс. руб. (92,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 27 133,9 тыс. руб. или 5,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 40 775,7 тыс. руб. или 8,6%, на общегосударственные вопросы – 85 112,8 тыс. руб. или 18,0%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 087,0 тыс. рублей или 0,4 %, на охрану окружающей среды – 376,0 тыс. рублей или 0,1%.