г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 сентября 2023 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 сентября 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 928 453,4 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 281 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 646 658,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 1 001 139,0 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 сентября 2023 года составило 530 416,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 179 234,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 351 182,1 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 сентября 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.09.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.09.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
91 894,2 |
62,8% |
66 718,9 |
137,7% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
3 846,8 |
76,9% |
3 861,0 |
99,6% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
7 643,3 |
63,5% |
8 083,9 |
94,5% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
5 651,6 |
68,1% |
5 794,3 |
97,5% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-50,7 |
|
85,6 |
-59,2% |
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
4,2 |
10,5% |
-54,3 |
-7,7% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
2 038,2 |
55,1% |
2 258,3 |
90,3% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
4 145,0 |
20,3% |
5 430,3 |
76,3% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
268,2 |
2,9% |
702,9 |
38,2% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
378,6 |
12,6% |
571,9 |
66,2% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
3 498,2 |
43,7% |
4 155,5 |
84,2% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
|
1,1 |
0,0% |
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
2 652,3 |
58,9% |
3 526,0 |
75,2% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
110 181,6 |
58,5% |
87 621,2 |
125,7% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
6 469,6 |
72,4% |
8 023,3 |
80,6% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
3 656,4 |
60,4% |
5 108,8 |
71,6% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
2 772,4 |
96,6% |
2 871,4 |
96,6% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
40,8 |
204,0% |
43,1 |
94,7% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
806,6 |
100,8% |
755,6 |
106,7% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
62 439,0 |
57 240,5 |
91,7% |
41 390,1 |
138,3% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
3 382,0 |
20,2% |
22 889,2 |
14,8% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
840,8 |
6,1% |
19 787,4 |
4,2% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 541,2 |
84,7% |
3 101,8 |
81,9% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
1 112,5 |
74,2% |
1 442,7 |
77,1% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
42,2 |
1,4% |
42,6 |
98,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
93 493,5 |
69 053,3 |
73,9% |
74 543,5 |
92,6% |
|
Всего собственных доходов |
281 794,5 |
179 234,9 |
63,6% |
162 164,7 |
110,5% |
|
Безвозмездные перечисления |
646 658,9 |
351 182,0 |
54,3% |
344 285,6 |
102,0% |
|
Итого доходов |
928 453,4 |
530 416,9 |
57,1% |
506 450,3 |
104,7% |
Налоговые доходы на 01 сентября текущего года исполнены к годовым назначениям на 58,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 125,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – св.100%. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам – 99,6 %, по налогу в связи с применение УСН – 97,5%, по патентной системе налогообложения – 90,3%, по земельному налогу – 84,2%, по госпошлине – 75,2%, по транспортному налогу – 66,2%, по налогу на имущество физических лиц – 38,2%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 73,9%, к аналогичному периоду прошлого года на 92,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – св. 100%, от негативного воздействия на окружающую среду – св. 100%. Ниже уровня прошлого года поступления от прочих неналоговых доходов на 98,9% или 0,5 тыс. руб., от арендной платы за имущество на 96,6% или 99,0 тыс. руб., от платежей МУП на 94,7% или 2,3 тыс. руб., от реализации земельных участков на 81,9% или 560,6 тыс. руб., от штрафов и санкций на 77,1% или 330,3 тыс. руб., от арендной платы за землю на 71,6% или 1 452,4 тыс. руб., от реализации имущества на 4,2% или 18 946,6 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 557 989,6 тыс. рублей или на 55,7% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 сентября 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.09.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.09.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
127 503,1 |
93 214,7 |
73,1% |
34 619,3 |
269,3% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 305,2 |
2 471,0 |
46,6% |
2 084,3 |
118,5% |
|
|
Национальная экономика |
121 634,2 |
52 122,2 |
42,8% |
29 219,5 |
178,4% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
204 072,7 |
73 643,3 |
36,1% |
32 525,5 |
226,4% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
380,0 |
43,2 |
0,0 |
||
|
Образование |
472 093,7 |
306 696,0 |
65,0% |
293 392,7 |
104,5% |
|
|
Культура, кинематография |
59 307,5 |
20 052,9 |
33,8% |
18 906,2 |
106,1% |
|
|
Социальная политика |
9 822,6 |
9 111,1 |
92,7% |
25 819,5 |
35,3% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
298,4 |
59,7% |
267,6 |
111,5% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
||
|
Итого расходов: |
1 001 139,0 |
557 989,6 |
55,7% |
437 086,8 |
127,7% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (336 158,4 тыс. руб.), в том числе: на образование – 306 696,0 тыс. руб. (65,0%), на культуру – 20 052,9 тыс. руб. (33,8%), на физическую культуру и спорт – 298,4 тыс. руб. (59,7%), на социальную политику – 9 111,1 тыс. руб. (92,7%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 73 643,3 тыс. руб. или 13,2% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 52 122,2 тыс. руб. или 9,3%, на общегосударственные вопросы – 93 214,7 тыс. руб. или 16,7%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 471,0 тыс. рублей или 0,4 %, на охрану окружающей среды – 380,0 тыс. рублей или 0,1%.
Начальник финансового отдела
администрации города Алатыря С.В. Килеева