г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 октября 2023 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 октября 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 928 453,4 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 281 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 646 658,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 1 001 708,4 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 октября 2023 года составило 591 000,7 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 196 113,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 394 887,4 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 октября 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.10.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.10.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
103 954,2 |
71,0% |
67 213,9 |
154,7% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
4 353,4 |
87,1% |
4 411,6 |
98,7% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
8 124,9 |
67,5% |
8 210,2 |
99,0% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
6 038,0 |
72,7% |
5 898,9 |
102,4% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-48,7 |
|
87,7 |
-55,5% |
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
4,2 |
10,5% |
-54,3 |
-7,7% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
2 131,4 |
57,6% |
2 277,9 |
93,6% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
5 099,6 |
25,0% |
5 615,2 |
90,8% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
705,7 |
7,5% |
783,8 |
90,0% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
525,3 |
17,5% |
585,9 |
89,7% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
3 868,6 |
48,4% |
4 245,5 |
91,1% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
|
1,1 |
0,0% |
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
2 912,9 |
64,7% |
3 606,7 |
80,8% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
124 445,0 |
66,1% |
89 058,7 |
139,7% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
7 452,0 |
83,4% |
8 035,5 |
92,7% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
4 102,0 |
67,8% |
5 109,5 |
80,3% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
3 309,2 |
115,3% |
2 882,9 |
114,8% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
40,8 |
204,0% |
43,1 |
94,7% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
833,5 |
104,2% |
755,5 |
110,3% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
62 439,0 |
57 762,3 |
92,5% |
41 390,9 |
139,6% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
3 558,8 |
21,3% |
22 895,5 |
15,5% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
957,4 |
7,0% |
19 787,4 |
4,8% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 601,4 |
86,7% |
3 108,1 |
83,7% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
1 366,6 |
91,1% |
1 445,7 |
94,5% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
695,1 |
22,4% |
42,6 |
1631,7% |
|
Итого неналоговых доходов |
93 493,5 |
71 668,3 |
76,7% |
74 565,1 |
92,1% |
|
Всего собственных доходов |
281 794,5 |
196 113,3 |
69,6% |
163 624,4 |
119,9% |
|
Безвозмездные перечисления |
646 658,9 |
394 887,4 |
61,1% |
348 515,8 |
113,3% |
|
Итого доходов |
928 453,4 |
591 000,7 |
63,7% |
512 140,2 |
115,4% |
Налоговые доходы на 01 октября текущего года исполнены к годовым назначениям на 66,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 139,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на доходы физических лиц – 154,7%, по налогу в связи с применение УСН – 102,4%. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам – 98,7 %, по патентной системе налогообложения – 93,6%, по земельному налогу – 91,1%, по налогу на имущество физических лиц – 90,0%, по транспортному налогу – 89,7%, по госпошлине – 80,8%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 76,7%, к аналогичному периоду прошлого года на 96,1%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов – 1 631,7%, от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 139,6%, от арендной платы за имущество – 114,8%, от негативного воздействия на окружающую среду – 110,3%. Ниже уровня прошлого года поступления от платежей МУП на 94,7% или 2,3 тыс. руб., от штрафов и санкций на 94,5% или 79,1 тыс. руб., от реализации земельных участков на 83,7% или 506,7 тыс. руб., от арендной платы за землю на 80,3% или 1 007,5 тыс. руб., от реализации имущества на 4,8% или 18 830 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 624 812,7 тыс. рублей или на 62,4% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 октября 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.10.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.10.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
127 448,1 |
99 882,2 |
78,4% |
38 750,0 |
257,8% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 360,2 |
2 873,2 |
53,6% |
2 624,4 |
109,5% |
|
|
Национальная экономика |
121 634,2 |
61 097,8 |
50,2% |
43 608,4 |
140,1% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
204 072,7 |
90 659,4 |
44,4% |
39 397,2 |
230,1% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
620,0 |
70,4 |
0,0 |
||
|
Образование |
472 593,8 |
335 747,5 |
71,0% |
317 029,1 |
105,9% |
|
|
Культура, кинематография |
59 307,5 |
24 476,9 |
41,3% |
20 124,4 |
121,6% |
|
|
Социальная политика |
9 892,0 |
9 131,6 |
92,3% |
33 059,7 |
27,6% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
324,1 |
64,8% |
305,1 |
106,2% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
252,2 |
||
|
Итого расходов: |
1 001 708,4 |
624 812,7 |
62,4% |
495 150,5 |
126,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (369 680,1 тыс. руб.), в том числе: на образование – 335 747,5 тыс. руб. (71,0%), на культуру – 24 476,9 тыс. руб. (41,3%), на физическую культуру и спорт – 324,1 тыс. руб. (64,8%), на социальную политику – 9 131,6 тыс. руб. (92,3%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 90 659,4 тыс. руб. или 14,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 61 097,8 тыс. руб. или 9,8%, на общегосударственные вопросы – 99 882,2 тыс. руб. или 16,0%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 2 873,2 тыс. рублей или 0,5 %, на охрану окружающей среды – 620,0 тыс. рублей или 0,1%.