г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 ноября 2023 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 ноября 2023 года
Бюджет на 2023 год утвержден в следующих параметрах: по доходам – 928 453,4 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы – 281 794,5 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 646 658,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) - 44 625,1 тыс. рублей.
по расходам – 1 001 708,4 тыс. рублей,
с дефицитом – 72 465,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 ноября 2023 года составило 678 181,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 220 433,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 457 747,9 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет – 9 948,6 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 ноября 2023 года и к аналогичному периоду 2022 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.11.2023г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.11.2022г. |
Исполнение 2023 г. в % к 2022 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
146 361,0 |
114 323,2 |
78,1% |
74 917,3 |
152,6% |
|
Акцизы |
5 000,0 |
4 934,3 |
98,7% |
4 943,2 |
99,8% |
|
Совокупный доход |
12 040,0 |
10 014,8 |
83,2% |
9 833,5 |
101,8% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 300,0 |
7 702,3 |
92,8% |
7 379,0 |
104,4% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
-39,7 |
|
87,4 |
-45,4% |
|
Единый сельхоз налог |
40,0 |
4,2 |
10,5% |
-54,3 |
-7,7% |
|
Патентная система |
3 700,0 |
2 348,0 |
63,5% |
2 421,4 |
97,0% |
|
Налог на имущество |
20 400,0 |
11 932,4 |
58,5% |
9 796,4 |
121,8% |
|
Имущество физ. лиц |
9 400,0 |
4 822,5 |
51,3% |
2 293,0 |
190,7% |
|
Транспортный налог |
3 000,0 |
1 526,1 |
50,9% |
1 431,7 |
106,6% |
|
Земельный налог |
8 000,0 |
5 583,8 |
69,8% |
5 835,2 |
95,7% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
0,0 |
|
1,1 |
0,0% |
|
Государственная пошлина |
4 500,0 |
3 340,8 |
74,2% |
4 111,0 |
81,3% |
|
Итого налоговых доходов |
188 301,0 |
144 545,5 |
76,8% |
103 602,5 |
139,5% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
8 330,4 |
93,2% |
8 898,0 |
93,6% |
|
Арендная плата за землю |
6 050,0 |
4571,6 |
75,6% |
5 737,2 |
79,7% |
|
Арендная плата за имущество |
2 870,0 |
3 718,0 |
129,5% |
3 117,7 |
119,3% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
40,8 |
204,0% |
43,1 |
94,7% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
923,8 |
115,5% |
936,1 |
98,7% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
62 439,0 |
58 386,3 |
93,5% |
41 818,1 |
139,6% |
|
Доходы от продажи активов |
16 714,2 |
3 906,7 |
23,4% |
24 461,7 |
16,0% |
|
Реализация имущества |
13 714,2 |
1 130,8 |
8,2% |
20 270,3 |
5,6% |
|
Реализация земельных участков |
3 000,0 |
2 775,9 |
92,5% |
4 191,4 |
66,2% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
1 490,9 |
99,4% |
1 689,8 |
88,2% |
|
Прочие неналоговые доходы |
3 100,3 |
2 850,3 |
91,9% |
3 480,0 |
81,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
93 493,5 |
75 888,4 |
81,2% |
81 283,7 |
93,4% |
|
Всего собственных доходов |
281 794,5 |
220 433,9 |
78,2% |
184 886,2 |
119,2% |
|
Безвозмездные перечисления |
646 658,9 |
457 747,9 |
70,8% |
385 076,5 |
118,9% |
|
Итого доходов |
928 453,4 |
678 181,8 |
73,0% |
569 962,7 |
119,0% |
Налоговые доходы на 01 ноября текущего года исполнены к годовым назначениям на 76,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 139,5%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц – 190,7%, по налогу на доходы физических лиц – 152,6%, по транспортному налогу – 106,6%, по налогу в связи с применение УСН – 104,4%. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам – 99,8 %, по патентной системе налогообложения – 97,0%, по земельному налогу – 95,7%, по госпошлине – 81,3%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 81,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 93,4%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 139,6%, от арендной платы за имущество – 119,3%. Ниже уровня прошлого года поступления от негативного воздействия на окружающую среду на 98,7% или 12,3 тыс. руб., от платежей МУП на 94,7% или 2,3 тыс. руб., от штрафов и санкций на 88,2% или 198,9 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 81,9% или 629,7 тыс. руб., от арендной платы за землю на 79,7% или 1 165,6 тыс. руб., от реализации земельных участков на 66,2% или 1 415,5 тыс. руб., от реализации имущества на 5,6% или 19 139,5 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 717 072,8 тыс. рублей или на 71,6% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 ноября 2023 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год |
Исполнение на 01.11.2023г. |
Исполнение 2022 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.11.2022г. |
Исполнение 2023 года в % к 2022году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
126 858,2 |
104 118,0 |
82,1% |
42 941,5 |
242,5% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
5 360,2 |
3 312,0 |
61,8% |
2 774,5 |
119,4% |
|
|
Национальная экономика |
122 224,0 |
98 652,6 |
61,8% |
49 910,4 |
197,6% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
204 072,7 |
104 527,7 |
51,2% |
46 980,2 |
222,5% |
|
|
Охрана окружающей среды |
880,0 |
620,0 |
70,4 |
0,0 |
||
|
Образование |
472 593,8 |
369 782,7 |
78,2% |
346 723,4 |
106,6% |
|
|
Культура, кинематография |
59 307,5 |
26 492,3 |
44,7% |
20 570,6 |
128,8% |
|
|
Социальная политика |
9 892,0 |
9 149,8 |
92,5% |
33 077,6 |
27,7% |
|
|
Физическая культура и спорт |
500,0 |
397,7 |
79,5% |
341,4 |
116,5% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
20,0 |
100,0 |
260,5 |
7,7% |
|
|
Итого расходов: |
1 001 708,4 |
717 072,8 |
71,6% |
543 580,1 |
131,9% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (405 822,5 тыс. руб.), в том числе: на образование – 369 782,7 тыс. руб. (78,2%), на культуру – 26 492,3 тыс. руб. (44,7%), на физическую культуру и спорт – 397,7 тыс. руб. (79,5%), на социальную политику – 9 149,8 тыс. руб. (92,5%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 104 527,7 тыс. руб. или 14,6% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику – 98 652,6 тыс. руб. или 13,7%, на общегосударственные вопросы – 104 118,0 тыс. руб. или 14,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 3 312,0 тыс. рублей или 0,5 %, на охрану окружающей среды – 620,0 тыс. рублей или 0,1%, на обслуживание государственного и муниципального долга – 20,0 тыс. рублей или 0,003%.