г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 августа 2024 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 августа 2024 года
Бюджет на 2024 год утвержден в следующих параметрах: по доходам 1 067 940,9 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы 292 497,3 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления 737 212,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) 50 460,9 тыс. рублей.
по расходам 1 238 212,0 тыс. рублей,
с дефицитом - 151 895,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 августа 2024 года составило 496 327,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 165 459,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 330 868,6 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 16 804,2 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 августа 2024 года и к аналогичному периоду 2023 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.08.2024г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.08.2023г. |
Исполнение 2024 г. в % к 2023 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
180 080,3 |
101 366,9 |
56,3% |
76 119,1 |
133,2% |
|
Акцизы |
6 083,0 |
3 713,3 |
61,0% |
3 320,8 |
111,8% |
|
Совокупный доход |
12 540,0 |
10 983,2 |
87,6% |
7 380,4 |
148,8% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 686,0 |
6 256,7 |
72,0% |
5 523,3 |
113,3% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
13,6 |
|
-50,7 |
-26,8% |
|
Единый сельхоз налог |
42,0 |
22,7 |
54,0% |
4,2 |
540,5% |
|
Патентная система |
3 812,0 |
4 690,2 |
123,0% |
1 903,6 |
246,4% |
|
Налог на имущество |
22 842,0 |
4 488,5 |
19,7% |
3 920,5 |
114,5% |
|
Имущество физ. лиц |
11 651,0 |
640,5 |
5,5% |
190,3 |
336,6% |
|
Транспортный налог |
3 084,0 |
473,2 |
15,3% |
351,6 |
134,6% |
|
Земельный налог |
8 107,0 |
3 374,8 |
41,6% |
3 378,6 |
99,9% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
7,5 |
|
0,0 |
|
|
Государственная пошлина |
4 601,0 |
2 450,3 |
53,3% |
2 232,6 |
109,8% |
|
Итого налоговых доходов |
226 146,3 |
123 009,7 |
54,4% |
92 973,4 |
132,3% |
|
Доходы от использования имущества |
12 453,8 |
7 210,9 |
57,9% |
5 298,4 |
136,1% |
|
Арендная плата за землю |
7 063,8 |
4 181,9 |
59,2% |
3 238,9 |
129,1% |
|
Арендная плата за имущество |
5 370,0 |
2 973,8 |
55,4% |
2 026,2 |
146,8% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
55,2 |
276,0% |
33,3 |
165,8% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
337,7 |
42,2% |
794,0 |
42,5% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
29 386,2 |
28 546,7 |
97,1% |
55 798,0 |
51,2% |
|
Доходы от продажи активов |
16 161,0 |
4 748,0 |
29,4% |
3 161,8 |
150,2% |
|
Реализация имущества |
10 661,0 |
3 275,4 |
30,7% |
684,8 |
478,3% |
|
Реализация земельных участков |
5 500,0 |
1 472,6 |
26,8% |
2 477,0 |
59,5% |
|
Штрафы, санкции |
3 000,0 |
595,6 |
19,9% |
1 037,3 |
57,4% |
|
Прочие неналоговые доходы |
4 550,0 |
1 010,6 |
22,2% |
295,9 |
341,5% |
|
Итого неналоговых доходов |
66 351,0 |
42 449,5 |
64,0% |
66 385,4 |
63,9% |
|
Всего собственных доходов |
292 497,3 |
165 459,2 |
56,6% |
159 358,8 |
103,8% |
|
Безвозмездные перечисления |
775 443,6 |
330 868,7 |
42,7% |
287 709,9 |
115,0% |
|
Итого доходов |
1 067 940,9 |
496 327,9 |
46,5% |
447 068,7 |
111,0% |
Налоговые доходы на 01 августа текущего года исполнены к годовым назначениям на 54,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 132,3%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по единому сельскохозяйственному налогу на 540,5%, по налогу на имущество физических лиц на 336,6%, по патентной системе налогообложения на 246,4%, по транспортному налогу на 134,6%, по налогу на доходы физических лиц на 133,2%, по налогу в связи с применение УСН на 113,3%, по акцизам на 111,8%, по госпошлине на 109,8%, по вмененному налогу на 26,8%, по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 7,5%. Ниже уровня прошлого года показатели по земельному налогу на 112,9% или 3,8 тыс. руб..
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 64,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 63,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации имущества на 478,3%, от прочих неналоговых доходов на 341,5%, платежей от МУПов на 165,8%, от арендной платы за имущество на 146,8%, от арендной платы за землю на 129,1%. Ниже уровня прошлого года от реализации земельных участков на 59,5% или 1 004,4 тыс. руб., показатели от штрафов и санкций на 57,4% или 441,7 тыс. руб., от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 51,2% или 27 251,3 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду 42,5% или 456,3 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 496 498,4 тыс. рублей или на 40,1% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 августа 2024 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.08.2024г. |
Исполнение 2024 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.08.2023г. |
Исполнение 2024 года в % к 2023году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
100 260,4 |
66 448,5 |
66,3% |
85 112,8 |
78,1% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
10 810,8 |
3 042,0 |
28,1% |
2 087,0 |
145,7% |
|
|
Национальная экономика |
164 414,7 |
19 541,2 |
11,9% |
40 775,7 |
47,9% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
210 934,4 |
18 429,8 |
8,7% |
27 133,9 |
67,9% |
|
|
Охрана окружающей среды |
1 880,0 |
530,0 |
28,2% |
376,0 |
140,9% |
|
|
Образование |
527 429,6 |
310 769,2 |
58,9% |
287 552,0 |
108,1% |
|
|
Культура, кинематография |
134 531,5 |
34 907,2 |
25,9% |
19 739,8 |
176,8% |
|
|
Социальная политика |
40 625,2 |
21 403,5 |
52,7% |
8 900,1 |
240,5% |
|
|
Физическая культура и спорт |
47 305,4 |
21 427,0 |
45,3% |
290,7 |
7 370,8% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0 |
|
|
Итого расходов: |
1 238 212,0 |
496 498,4 |
40,1% |
471 968,0 |
105,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (388 506,9 тыс. руб.), в том числе: на образование 310 769,2 тыс. руб. (62,6%), на культуру 34 907,2 тыс. руб. (7,0%), на физическую культуру и спорт 21 427,0 тыс. руб. (4,3%), на социальную политику 21 403,5 тыс. руб. (4,3%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 18 429,8 тыс. руб. или 3,7% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику 19 541,2 тыс. руб. или 3,9%, на общегосударственные вопросы 66 448,5 тыс. руб. или 13,4%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 3 042,0 тыс. рублей или 0,6%, на охрану окружающей среды 530,0 тыс. рублей или 0,2%, на обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
Начальник финансового отдела
администрации города Алатыря С.В. Килеева