г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе

Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 февраля 2024 года

         

         Бюджет на 2024 год утвержден в следующих параметрах: по доходам 888 089,9 тыс. рублей

         в том  числе:

         - собственные налоговые и неналоговые доходы 277 736,3 тыс. рублей

         - субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления 559 892,7 тыс. рублей

         - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) 50 460,9 тыс. рублей.

         по расходам    989 086,6 тыс. рублей,

         с дефицитом - 100 996,7 тыс. рублей.

         Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 февраля 2024 года  составило - 31 339,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме  19 315,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 54 024,5 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет                  - 104 679,6 тыс. рублей.

Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

на 01 февраля 2024 года и к аналогичному периоду 2023 года

                                                                                                                                                                                              тыс. рублей

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год

Исполнение            на 01.02.2024г.

Исполнение в % к годовому назначению

Исполнение на 01.02.2023г.

Исполнение 2024 г. в % к 2023 г.

Налог на доходы физических лиц

180 080,3

8 260,9

4,6%

8 470,4

97,5%

Акцизы

6 083,0

527,5

8,7%

222,2

237,4%

Совокупный доход

12 540,0

2 304,0

18,4%

74,7

3084,3%

Налог, в связи с применением УСН

8 686,0

-83,0

-1,0%

382,5

-21,7%

Вмененный доход

0,0

4,8

 

-89,5

-5,4%

Единый сельхоз налог

42,0

0,0

0,0%

0,0

#ДЕЛ/0!

Патентная система

3 812,0

2 382,2

62,5%

-218,3

-1091,3%

Налог на имущество

22 842,0

403,6

1,8%

204,1

197,7%

Имущество физ. лиц

11 651,0

217,8

1,9%

159,4

136,6%

Транспортный налог

3 084,0

100,2

3,2%

54,2

184,9%

Земельный налог

8 107,0

85,6

1,1%

-9,5

-901,1%

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

0,0

0,0

 

0,0

#ДЕЛ/0!

Государственная пошлина

4 601,0

405,4

8,8%

196,0

206,8%

Итого налоговых доходов

226 146,3

11 901,4

5,3%

9 167,4

129,8%

Доходы от использования имущества

8 940,0

815,1

9,1%

867,3

94,0%

Арендная плата за землю

5 550,0

466,3

8,4%

552,6

84,4%

Арендная плата за имущество

3 370,0

348,8

10,4%

314,7

110,8%

Платежи от МУПов

20,0

0,0

0,0%

0,0

#ДЕЛ/0!

Негативное воздействие на окружающую cреду

800,0

0,4

0,1%

103,3

0,4%

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

24 400,0

5 203,9

21,3%

1 427,9

364,4%

Доходы от продажи активов

13 400,0

1 294,2

9,7%

1 814,4

71,3%

Реализация имущества

7 900,0

884,2

11,2%

12,7

6962,2%

Реализация земельных участков

5 500,0

410,0

7,5%

1 801,7

22,8%

Штрафы, санкции

1 500,0

90,0

6,0%

140,0

64,3%

Прочие неналоговые доходы

2 550,0

10,3

0,4%

8,7

117,8%

Итого неналоговых доходов

51 590,0

7 413,9

14,4%

4 361,6

170,0%

Всего собственных доходов

277 736,3

19 315,2

7,0%

13 529,0

142,8%

Безвозмездные перечисления

610 353,6

-50 655,1

-8,3%

-13 706,3

369,6%

Итого доходов

888 089,9

-31 339,9

-3,5%

-177,3

17676,2%

 

Налоговые доходы на 01 февраля текущего года исполнены к годовым назначениям на 5,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 129,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по патентной системе налогообложения на 1091,3%, по земельному налогу на 901,0%, по акцизам на 237,4 %, по госпошлине на 206,8%, по транспортному налогу на 184,9%, по налогу на имущество физических лиц на 136,6%, по вмененному налогу на 5,4%,  Ниже уровня прошлого года показатели по налогу на доходы физических лиц на 97,5%, или 2 600,5 тыс. руб., по налогу в связи с применение УСН на 21,7% или 465,5 тыс. руб..

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 14,4%, к аналогичному периоду прошлого года на 170,0%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации имущества на 6 962,2%, от  оказания платных услуг и компенсации затрат государства 364,4%, от прочих неналоговых доходов на 117,8%, от арендной платы за имущество 110,8%. Ниже уровня прошлого года показатели от арендной платы за землю на 84,4% или 86,3 тыс. руб., от штрафов и санкций на 64,3% или 50,0 тыс. руб.,  от реализации земельных участков на 22,8% или 1 391,7 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду – 0,4% или 102,9тыс. руб..

Бюджет города по расходам исполнен в сумме 35 039,5 тыс. рублей или на 3,5% от годовых назначений.

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 февраля 2024 год

                                                                                                                                                   тыс. рублей

Наименование

Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год

Исполнение на                           01.02.2024г.

Исполнение 2024 года                в %                    к годовому назначению

Исполнение на                            01.02.2023г.

Исполнение 2024 года  в %                         к 2023году

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

87 892,2

1 685,1

1,9%

1 408,9

119,6%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

9 473,1

143,2

1,5%

93,6

153,0%

Национальная экономика

149 017,4

2 258,2

1,5%

328,8

686,8%

Жилищно-коммунальное хозяйство

150 163,4

1 527,5

1,0%

1 528,1

100,0%

Охрана окружающей среды

2 750,3

0,0

0,0%

0,0

Образование

479 204,0

28 749,9

6,0%

25 134,3

114,4%

Культура,  кинематография

69 368,9

675,6

1,0%

520,3

129,8%

Социальная политика

40 197,3

0,0

0,0%

2,7

0,0%

Физическая культура и спорт

1 000,0

0,0

0,0%

18,7

0,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга

20,0

0,0

0,0%

0,0

Итого расходов:

989 086,6

35 039,5

3,5%

29 035,4

120,7%

Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (29 425,5 тыс. руб.), в том числе: на образование 28 749,9 тыс. руб.  (82,1%), на культуру                        675,6 тыс. руб. (1,9%),  на физическую культуру и спорт 0,0 тыс. руб. (0,0%), на социальную политику 0,0 тыс. руб. (0,0%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 1 527,5 тыс. руб. или 4,4% от общей суммы расходов бюджета,  на национальную экономику 2 258,2 тыс. руб. или 6,4%, на общегосударственные вопросы 1 685,1 тыс. руб. или 4,8%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 143,2 тыс. рублей или 0,4%, на охрану окружающей среды            0,0 тыс. рублей или 0,0%, на обслуживание государственного и муниципального долга                   0,0 тыс. рублей или 0,0%.