г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 апреля 2024 года
Бюджет на 2024 год утвержден в следующих параметрах: по доходам 888 089,9 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы 277 736,3 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления 559 892,7 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) 50 460,9 тыс. рублей.
по расходам 1 122 705,0 тыс. рублей,
с дефицитом -100 996,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 апреля 2024 года составило 180 178,9 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 70 301,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 109 877,6 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет - 13 981,1 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 апреля 2024 года и к аналогичному периоду 2023 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.04.2024г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.04.2023г. |
Исполнение 2024 г. в % к 2023 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
180 080,3 |
32 982,1 |
18,3% |
24 752,6 |
133,2% |
|
Акцизы |
6 083,0 |
1 547,0 |
25,4% |
1 389,9 |
111,3% |
|
Совокупный доход |
12 540,0 |
3 543,4 |
28,3% |
1 069,3 |
331,4% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 686,0 |
1 062,3 |
12,2% |
1 309,4 |
81,1% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
11,8 |
-70,5 |
-16,7% |
|
|
Единый сельхоз налог |
42,0 |
6,2 |
14,8% |
0,0 |
|
|
Патентная система |
3 812,0 |
2 463,1 |
64,6% |
-169,6 |
-1452,3% |
|
Налог на имущество |
22 842,0 |
1 867,4 |
8,2% |
1 280,4 |
145,8% |
|
Имущество физ. лиц |
11 651,0 |
379,7 |
3,3% |
88,5 |
429,0% |
|
Транспортный налог |
3 084,0 |
241,5 |
7,8% |
147,9 |
163,3% |
|
Земельный налог |
8 107,0 |
1 246,2 |
15,4% |
1 044,0 |
119,4% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
||
|
Государственная пошлина |
4 601,0 |
1 047,9 |
22,8% |
860,8 |
121,7% |
|
Итого налоговых доходов |
226 146,3 |
40 995,3 |
18,1% |
29 353,0 |
139,7% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
2 683,3 |
30,0% |
2 328,0 |
115,3% |
|
Арендная плата за землю |
5 550,0 |
1 408,3 |
25,4% |
1 423,3 |
98,9% |
|
Арендная плата за имущество |
3 370,0 |
1 275,0 |
37,8% |
904,7 |
140,9% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
|
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
78,1 |
9,8% |
310,0 |
25,2% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
24 400,0 |
24 519,2 |
100,5% |
32 087,3 |
76,4% |
|
Доходы от продажи активов |
13 400,0 |
1 664,9 |
12,4% |
2 471,7 |
67,4% |
|
Реализация имущества |
7 900,0 |
1 130,9 |
14,3% |
547,1 |
206,7% |
|
Реализация земельных участков |
5 500,0 |
534,0 |
9,7% |
1 924,6 |
27,7% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
276,2 |
18,4% |
397,7 |
69,4% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 550,0 |
84,3 |
3,3% |
19,3 |
436,8% |
|
Итого неналоговых доходов |
51 590,0 |
29 306,0 |
56,8% |
37 614,0 |
77,9% |
|
Всего собственных доходов |
277 736,3 |
70 301,3 |
25,3% |
66 967,0 |
105,0% |
|
Безвозмездные перечисления |
610 353,6 |
109 877,6 |
18,0% |
98 357,9 |
111,7% |
|
Итого доходов |
888 089,9 |
180 178,9 |
20,3% |
165 324,9 |
109,0% |
Налоговые доходы на 01 апреля текущего года исполнены к годовым назначениям на 18,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 139,7%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по патентной системе налогообложения на 1452,3%, по налогу на имущество физических лиц на 429,0%, по транспортному налогу на 163,3%, по налогу на доходы физических лиц на 133,2%, по госпошлине на 121,7%, по земельному налогу на 119,4%, по акцизам на 111,3 %, по вмененному налогу на 16,7%, по единому сельскохозяйственному налогу на 6,2%. Ниже уровня прошлого года показатели по налогу в связи с применение УСН на 81,1% или 247,1 тыс. руб..
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 56,8%, к аналогичному периоду прошлого года на 77,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов на 436,8%, от реализации имущества на 206,7%, от арендной платы за имущество на 140,9%. Ниже уровня прошлого года показатели от арендной платы за землю на 98,9% или 15,0 тыс. руб., от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 76,4% или 7 568,1 тыс. руб., от штрафов и санкций на 69,4% или 121,5 тыс. руб., от реализации земельных участков на 27,7% или 1 390,6 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду 25,2% или 231,9 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 187 176,6 тыс. рублей или на 16,7% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 апреля 2024 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.04.2024г. |
Исполнение 2024 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.04.2023г. |
Исполнение 2024 года в % к 2023году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
87 854,1 |
25 251,7 |
28,7% |
18 999,4 |
132,9% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 473,1 |
1 081,6 |
11,4% |
797,8 |
135,6% |
|
|
Национальная экономика |
152 189,6 |
5418,6 |
3,5% |
14 496,7 |
37,4% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
175 085,2 |
4 575,1 |
2,6% |
4 583,9 |
99,8% |
|
|
Охрана окружающей среды |
2 750,3 |
0,0 |
0% |
0,0 |
||
|
Образование |
532 090,3 |
140 119,2 |
26,3% |
114 610,4 |
122,2% |
|
|
Культура, кинематография |
122 007,1 |
9 662,9 |
7,9% |
7 371,6 |
131,1% |
|
|
Социальная политика |
40 235,4 |
799,5 |
2,0% |
214,7 |
372,4% |
|
|
Физическая культура и спорт |
1 000,0 |
268,0 |
0,1% |
116,8 |
229,4% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
||
|
Итого расходов: |
1 122 705,1 |
187 176,6 |
16,7% |
161 191,3 |
54,1% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (150 849,6 тыс. руб.), в том числе: на образование 140 119,2 тыс. руб. (26,3%), на культуру 9 662,9 тыс. руб. (7,9%), на физическую культуру и спорт 268,0 тыс. руб. (0,1%), на социальную политику 799,5 тыс. руб. (2,0%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 4 575,1 тыс. руб. или 2,4% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику 5418,6 тыс. руб. или 2,9%, на общегосударственные вопросы 25 251,7 тыс. руб. или 13,5%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1 081,6 тыс. рублей или 0,6%, на охрану окружающей среды 0,0 тыс. рублей или 0,0%, на обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 тыс. рублей или 0,0%.