г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 мая 2024 года
Информация по исполнению бюджета города Алатыря
на 01 мая 2024 года
Бюджет на 2024 год утвержден в следующих параметрах: по доходам 888 089,9 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы 277 736,3 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления 559 892,7 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) 50 460,9 тыс. рублей.
по расходам 1 166 757,7 тыс. рублей,
с дефицитом -100 996,7 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 мая 2024 года составило 259 168,0 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 89 674,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 169 493,2 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, прошлых лет - 13 981,1 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 мая 2024 года и к аналогичному периоду 2023 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.05.2024г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.05.2023г. |
Исполнение 2024 г. в % к 2023 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
180 080,3 |
43 703,4 |
24,3% |
35 621,4 |
122,7% |
|
Акцизы |
6 083,0 |
1 547,0 |
25,4% |
1 863,7 |
83,0% |
|
Совокупный доход |
12 540,0 |
5 983,0 |
47,7% |
5 465,1 |
109,5% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 686,0 |
1 567,5 |
18,0% |
3 955,5 |
39,6% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
13,6 |
-66,7 |
-20,4% |
|
|
Единый сельхоз налог |
42,0 |
6,2 |
14,8% |
6,2 |
100,0% |
|
Патентная система |
3 812,0 |
4 395,7 |
115,3% |
1 570,1 |
-280,0% |
|
Налог на имущество |
22 842,0 |
1 940,7 |
8,5% |
2 243,3 |
86,5% |
|
Имущество физ. лиц |
11 651,0 |
435,5 |
3,7% |
103,4 |
421,2% |
|
Транспортный налог |
3 084,0 |
273,7 |
8,9% |
235,8 |
116,1% |
|
Земельный налог |
8 107,0 |
1 231,5 |
15,2% |
1 904,1 |
64,7% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
||
|
Государственная пошлина |
4 601,0 |
1 405,9 |
30,6% |
1 130,8 |
124,3% |
|
Итого налоговых доходов |
226 146,3 |
54 587,5 |
24,1% |
46 324,3 |
117,8% |
|
Доходы от использования имущества |
8 940,0 |
3 453,1 |
38,6% |
3 041,4 |
113,5% |
|
Арендная плата за землю |
5 550,0 |
2 151,4 |
38,8% |
2 566,0 |
83,8% |
|
Арендная плата за имущество |
3 370,0 |
1 301,7 |
38,6% |
464,5 |
280,2% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
10,9 |
0,0% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
134,3 |
16,8% |
555,9 |
24,2% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
24 400,0 |
27 846,2 |
114,1% |
43 617,8 |
63,8% |
|
Доходы от продажи активов |
13 400,0 |
3 259,5 |
24,3% |
2 552,9 |
127,7% |
|
Реализация имущества |
7 900,0 |
2 666,8 |
33,8% |
550,0 |
484,9% |
|
Реализация земельных участков |
5 500,0 |
592,7 |
10,8% |
2 002,9 |
29,6% |
|
Штрафы, санкции |
1 500,0 |
299,6 |
20,0% |
471,3 |
63,6% |
|
Прочие неналоговые доходы |
2 550,0 |
94,6 |
3,7% |
18,7 |
505,9% |
|
Итого неналоговых доходов |
51 590,0 |
35 087,3 |
68,0% |
50 258,0 |
69,8% |
|
Всего собственных доходов |
277 736,3 |
89 674,8 |
32,3% |
96 582,3 |
92,8% |
|
Безвозмездные перечисления |
610 353,6 |
169 493,2 |
27,8% |
144 501,6 |
117,3% |
|
Итого доходов |
888 089,9 |
259 168,0 |
29,2% |
241 083,9 |
107,5% |
Налоговые доходы на 01 мая текущего года исполнены к годовым назначениям на 24,1%, к аналогичному периоду прошлого года на 117,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по налогу на имущество физических лиц на 421,2%,по патентной системе налогообложения на 280,0%, по госпошлине на 124,3%, по налогу на доходы физических лиц на 122,7%, по транспортному налогу на 116,1%, по единому сельскохозяйственному налогу на 100,0%, по вмененному налогу на 20,4%, по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 7,5%. Ниже уровня прошлого года показатели по акцизам на 111,3 % или на 316,7 тыс. руб., по земельному налогу на 64,7% или 672,6 тыс. руб., по налогу в связи с применение УСН на 39,6% или 2 388,0 тыс. руб..
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 68,0%, к аналогичному периоду прошлого года на 69,8%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от прочих неналоговых доходов на 505,9%, от реализации имущества на 484,9%, от арендной платы за имущество на 280,2%. Ниже уровня прошлого года показатели от арендной платы за землю на 83,8% или 414,6 тыс. руб., от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 63,8% или 15 771,6 тыс. руб., от штрафов и санкций на 63,6% или 171,7 тыс. руб., от реализации земельных участков на 29,6% или 1 410,2 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду 24,2% или 421,6 тыс. руб., платежей от МУПов 0,0% или 10,9 тыс. руб..
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 250 173,4 тыс. рублей или на 21,4% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 мая 2024 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.05.2024г. |
Исполнение 2024 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.05.2023г. |
Исполнение 2024 года в % к 2023году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
90 265,2 |
30 768,3 |
34,1% |
22 081,2 |
139,3% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
9 473,1 |
1 566,3 |
16,5% |
1 064,3 |
147,2% |
|
|
Национальная экономика |
152 189,6 |
6 585,3 |
4,3% |
16 087,3 |
40,9% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
201 740,3 |
7 054,5 |
3,5% |
5 695,0 |
123,9% |
|
|
Охрана окружающей среды |
1 504,0 |
100,0 |
6,6% |
0,0 |
||
|
Образование |
545 312,2 |
179 694,4 |
32,9% |
169 522,7 |
106,0% |
|
|
Культура, кинематография |
125 017,9 |
11 255,1 |
9,0% |
13 135,0 |
85,7% |
|
|
Социальная политика |
40 235,4 |
12 788,1 |
31,8% |
3 096,6 |
413,0% |
|
|
Физическая культура и спорт |
1 000,0 |
361,4 |
36,1% |
167,0 |
216,4% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
||
|
Итого расходов: |
1 166 757,7 |
250 173,4 |
21,4% |
230 849,1 |
108,4% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (204 099,0 тыс. руб.), в том числе: на образование 179 694,4 тыс. руб. (71,8%), на культуру 11 255,1 тыс. руб. (4,5%), на физическую культуру и спорт 361,4 тыс. руб. (0,2%), на социальную политику 12 788,1 тыс. руб. (5,1%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 7 054,5 тыс. руб. или 2,8% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику 6 585,3 тыс. руб. или 2,6%, на общегосударственные вопросы 30 768,3 тыс. руб. или 12,3%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1 566,3 тыс. рублей или 0,6%, на охрану окружающей среды 100,0 тыс. рублей или 0,1%, на обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 тыс. рублей или 0,0%.