г. Алатырь Чувашской РеспубликиЧăваш Республикин Улатăр хула администрацийе
Информация по исполнению бюджета города Алатыря на 01 июня 2024 года
Бюджет на 2024 год утвержден в следующих параметрах: по доходам 1 067 940,9 тыс. рублей
в том числе:
- собственные налоговые и неналоговые доходы 292 497,3 тыс. рублей
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления 737 212,9 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (трансферт) 50 460,9 тыс. рублей.
по расходам 1 219 485,8 тыс. рублей,
с дефицитом - 151 895,8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по доходам в целом на 01 июня 2024 года составило 351 997,8 тыс. рублей, в том числе поступило собственных доходов в сумме 118 458,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета 247 520,0 тыс. рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 13 981,1 тыс. рублей.
Анализ поступления собственных налоговых и неналоговых доходов
на 01 июня 2024 года и к аналогичному периоду 2023 года
тыс. рублей
|
Наименование показателя |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.06.2024г. |
Исполнение в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.06.2023г. |
Исполнение 2024 г. в % к 2023 г. |
|
Налог на доходы физических лиц |
180 080,3 |
65 441,0 |
36,3% |
47 312,0 |
138,3% |
|
Акцизы |
6 083,0 |
2 652,5 |
43,6% |
2 333,5 |
113,7% |
|
Совокупный доход |
12 540,0 |
8 890,5 |
70,9% |
5 770,7 |
154,1% |
|
Налог, в связи с применением УСН |
8 686,0 |
4 484,2 |
51,6% |
4 222,4 |
106,2% |
|
Вмененный доход |
0,0 |
13,6 |
|
-54,0 |
-25,2% |
|
Единый сельхоз налог |
42,0 |
22,7 |
54,0% |
6,2 |
366,1% |
|
Патентная система |
3 812,0 |
4 370,0 |
114,6% |
1 596,1 |
273,8% |
|
Налог на имущество |
22 842,0 |
3 057,4 |
13,4% |
2 374,9 |
128,7% |
|
Имущество физ. лиц |
11 651,0 |
473,2 |
4,1% |
141,6 |
334,2% |
|
Транспортный налог |
3 084,0 |
347,4 |
11,3% |
252,4 |
137,6% |
|
Земельный налог |
8 107,0 |
2 236,8 |
27,6% |
1 980,9 |
112,9% |
|
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0,0 |
7,5 |
|
0,0 |
7,5% |
|
Государственная пошлина |
4 601,0 |
1 716,2 |
37,3% |
1 617,9 |
106,1% |
|
Итого налоговых доходов |
226 146,3 |
81 765,1 |
36,2% |
59 409,0 |
137,6% |
|
Доходы от использования имущества |
12 453,8 |
4 298,5 |
34,5% |
3 883,7 |
110,7% |
|
Арендная плата за землю |
7 063,8 |
2 656,2 |
37,6% |
2 352,7 |
112,9% |
|
Арендная плата за имущество |
5 370,0 |
1 639,4 |
30,5% |
1 518,7 |
107,9% |
|
Платежи от МУПов |
20,0 |
2,9 |
14,5% |
12,3 |
23,6% |
|
Негативное воздействие на окружающую cреду |
800,0 |
151,2 |
18,9% |
585,0 |
25,8% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
29 386,2 |
28 129,5 |
95,7% |
49 293,1 |
57,1% |
|
Доходы от продажи активов |
16 161,0 |
3 660,2 |
22,6% |
2 749,6 |
133,1% |
|
Реализация имущества |
10 661,0 |
2 762,1 |
25,9% |
670,0 |
412,3% |
|
Реализация земельных участков |
5 500,0 |
898,1 |
16,3% |
2 079,6 |
43,2% |
|
Штрафы, санкции |
3 000,0 |
370,0 |
12,3% |
509,4 |
72,6% |
|
Прочие неналоговые доходы |
4 550,0 |
84,3 |
1,9% |
361,2 |
23,3% |
|
Итого неналоговых доходов |
66 351,0 |
36 693,7 |
55,3% |
57 382,0 |
63,9% |
|
Всего собственных доходов |
292 497,3 |
118 458,8 |
40,5% |
116 791,0 |
101,4% |
|
Безвозмездные перечисления |
775 443,6 |
233 538,9 |
30,1% |
197 371,0 |
118,3% |
|
Итого доходов |
1 067 940,9 |
351 997,7 |
33,0% |
314 162,0 |
112,0% |
Налоговые доходы на 01 июня текущего года исполнены к годовым назначениям на 36,2%, к аналогичному периоду прошлого года на 137,6%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по единому сельскохозяйственному налогу на 366,1%, по налогу на имущество физических лиц на 334,2%, по патентной системе налогообложения на 273,8%, по налогу на доходы физических лиц на 138,3%, по транспортному налогу на 137,6%, по акцизам на 113,7%, по земельному налогу на 112,9%, по налогу в связи с применение УСН на 106,2%, по госпошлине на 106,1%, по вмененному налогу на 25,2%, по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами на 7,5%.
Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 55,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 63,9%. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по доходам от реализации имущества на 412,3%, от арендной платы за землю на 112,9%, от арендной платы за имущество на 107,9%. Ниже уровня прошлого года показатели от штрафов и санкций на 72,6% или 139,4 тыс. руб., от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 57,1% или 21 163,6 тыс. руб., от реализации земельных участков на 43,2% или 1 181,5 тыс. руб., поступления от негативного воздействия на окружающую среду 25,8% или 433,8 тыс. руб., платежей от МУПов 23,6% или 9,4 тыс. руб., от прочих неналоговых доходов на 23,3% или 276,9 тыс. руб.
Бюджет города по расходам исполнен в сумме 339 303,2 тыс. рублей или на 27,8% от годовых назначений.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета города Алатыря на 01 июня 2024 год
тыс. рублей
|
Наименование |
Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год |
Исполнение на 01.06.2024г. |
Исполнение 2024 года в % к годовому назначению |
Исполнение на 01.06.2023г. |
Исполнение 2024 года в % к 2023году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Общегосударственные вопросы |
101 291,4 |
38 081,3 |
37,6% |
49 283,7 |
77,3% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
10 673,1 |
2 157,5 |
20,2% |
1 369,6 |
157,5% |
|
|
Национальная экономика |
164 280,2 |
16 726,7 |
10,2% |
18 467,8 |
90,6% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
207 914,5 |
8 431,7 |
4,1% |
6 772,8 |
124,5% |
|
|
Охрана окружающей среды |
2 004,0 |
530,0 |
26,4% |
259,0 |
204,6% |
|
|
Образование |
510 293,2 |
218 691,9 |
42,8% |
217 302,3 |
100,6% |
|
|
Культура, кинематография |
135 261,7 |
21 038,8 |
15,5% |
16 815,1 |
125,1% |
|
|
Социальная политика |
40 442,3 |
17 074,8 |
42,2% |
8 872,8 |
192,4% |
|
|
Физическая культура и спорт |
47 305,4 |
16 570,5 |
35,0% |
237,7 |
6 971,2% |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
0,0 |
0 |
|
|
Итого расходов: |
1 219 485,8 |
339 303,2 |
27,8% |
319 378,8 |
106,2% |
Большая доля средств направлена на развитие и содержание социально-культурной сферы (273 376,0 тыс. руб.), в том числе: на образование 218 691,9 тыс. руб. (64,5%), на культуру 21 038,8 тыс. руб. (6,2%), на физическую культуру и спорт 16 570,5 тыс. руб. (4,9%), на социальную политику 17 074,8 тыс. руб. (5,0%). Расходы на отрасль ЖКХ составили 8 431,7 тыс. руб. или 2,5% от общей суммы расходов бюджета, на национальную экономику 16 726,7 тыс. руб. или 4,9%, на общегосударственные вопросы 38 081,3 тыс. руб. или 11,2%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 2 157,5 тыс. рублей или 0,6%, на охрану окружающей среды 530,0 тыс. рублей или 0,2%, на обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 тыс. рублей или 0,0%.