Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года

      Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за 9 месяцев 2019 года. 

1.Исполнение бюджета города Алатыря по доходам 

       По состоянию на 1 октября 2019 года доходная часть бюджета города  Алатыря исполнена в сумме 380247,8 тыс. рублей, что составляет 52,4 % к годовым назначениям (725152,8 тыс. рублей), в том числе собственные доходы в сумме 108297,8 тыс. рублей, или 56,6 % к годовым назначениям (191476,2 тыс. рублей) и безвозмездные поступления в сумме 271950,0 тыс. рублей, или 51,0 % к годовым назначениям (533676,6 тыс. рублей).      К уровню соответствующего периода прошлого года поступления доходов составляют 119,4 % (за 9 месяцев 2018 года поступило- 318352,0 тыс. рублей).

      В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 86087,5 тыс. рублей или 79,5 % , поступления неналоговых доходов – в сумме 22210,3 тыс. рублей или 20,5 %.

      По сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступления собственных доходов увеличились на 8345,2 тыс. рублей или на 108,3 %, в том числе налоговых доходов увеличились на 2466,4 тыс. рублей или на 102,9 %, неналоговых доходов увеличились на 5878,8 тыс. рублей или на 136,0 %.

       В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила 68,7 %,(поступило 59169,0 тыс.рублей, или 67,6 % к годовым назначениям- 87500,0 тыс.рублей), доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составила 14,7 % (поступило 12642,6 тыс.рублей, или 66,5 % к годовым назначениям-19000,0 тыс.рублей), доля земельного налога составила 5,0 %. (поступило 4293,6 тыс.рублей, или 53,7 % к годовым назначениям-8000,0 тыс.рублей).

      В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается увеличение  поступлений налога на доходы физических лиц на 1302,2 тыс.рублей (2,3 %), акцизов   на 488,7 тыс.рублей (16,3 %), налога на имущество физических лиц на 212,0 тыс.рублей (16,5 %), транспортного налога на 286,3 тыс.рублей (29,0 %), земельного налога на 506,8 тыс.рублей (13,4 %), государственной пошлины на 504,7 тыс.рублей (17,8 %).

      В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от оказания платных услуг 35,1 %, от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 41,2 %, штрафных санкций 8,1 %, от продажи материальных и нематериальных активов 13,4 %.

      В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается снижение поступлений

платежей от МУПов на 253,7  тыс.рублей (на 28,6 %),   доходов от продажи активов на  1560,9 тыс.рублей (на 34,5 %), доходов, поступивших в виде штрафов и санкций  на 920,2 тыс.рублей (на 33,9 %). 

      Безвозмездные поступления сложились из:

      дотаций – поступило 37485,2 тыс.рублей , их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 13,8 %;

      субвенций – 234464,7 тыс.рублей (доля-86,2 %).

       В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2019 года объем безвозмездных поступлений увеличился  на 24,5 % или на 53550,5 тыс. рублей.

2.Исполнение бюджета города Алатыря по расходам

        За 9 месяцев 2019 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 396424,2 тыс. рублей, что составляет 53,2 % к утвержденным годовым назначениям (744771,4 тыс. рублей).

      По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:

«общегосударственные вопросы»- 75133,9 тыс. рублей (73,1 % к годовым назначениям-102843,1 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов составила 19,0 % );

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 5254,4 тыс. рублей (41,5 % к годовым назначениям-12667,9 тыс. рублей, доля- 1,3 % );

«национальная экономика» - 17740,2 тыс. рублей (13,2 % к годовым назначениям-134118,3 тыс. рублей, доля- 4,5 %);

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 17267,3 тыс. рублей(22,7 % к годовым назначениям-76141,3 тыс. рублей, доля- 4,4 %);

«охрана окружающей среды» - 0,0 тыс. рублей (0,0 % к годовым назначениям-80,0 тыс. рублей, доля- 0,0 %);

«образование» - 255018,6 тыс. рублей (67,9 % к годовым назначениям-375632,5 тыс. рублей, доля- 64,3 %);

«культура, кинематография» - 16145,8 тыс. рублей( 51,5 % к годовым назначениям-31339,7 тыс. рублей, доля-4,1 %);

«социальная политика» - 7917,6 тыс. рублей(86,7 % к годовым назначениям-9134,7 тыс. рублей, доля- 2,0 %);

«физическая культура и спорт» - 215,3 тыс. рублей( 43,1 % к годовым назначениям-500,0 тыс. рублей, доля- 0,05 %);

«обслуживание муниципального долга» - 1731,1 тыс. рублей (74,8 % к годовым назначениям-2313,9 тыс. рублей, доля- 0,4 %).

 3.Результат исполнения бюджета города Алатыря

    По состоянию на 1 октября 2019 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился дефицит, сумма которого составила 16176,4 тыс. рублей при плановом дефиците 19618,7 тыс. рублей.